本安体系检查表（人员不安全行为管理）

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1、本安体系检查表序号检查内容检查标准检查依据检查方法及结果存在的隐患与问题整改措施与整改期限备注1有新增员工需求计划。无需求计划扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准3.1查资料2新入厂员工持人力资源部门的调动通知书或派遣单报到。无派遣单扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准3.1査资料3每位员T必须和相应主管部门签订劳动合同无劳动合同扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准3.1査资料4新入厂员工必须持有入厂体检合格表。无体检合格表扣0.1分神

2、华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准3.1查资料L0新入厂员工要接受不少于1个月的安全培训，并签订师带徒协议，由有经验的职工带领实习4个月，考核合格后，方可独立工作。安全培训少于一个刀扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准3.1查资料6对被辞退人员，选煤厂应出具辞退原因的书面材料和相关文件，相关信息必须存入档案室备查。无相关档案扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准3.1查资料7明确员工培训职能部门及人员，建立员工培训信息档无员工信息档案扣0.08分神

3、华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管查资料编号：WHNYXLFJH/ZD-113-JL02检查地点:检查人:检查要素：人员不安全行为管理检查时间：案。理考核评分标准3.18冇足够的培训资源（师资、教材、资金、场所、设施等）。缺少培训资源扣0.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准3.1查资料9每年末进行-次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调杳，并形成培训需求调査报告。无培训需求调查报告扣0.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准3.1査资料10每年末对上年度培训计划的可

4、行性和培训效果进行评估，并形成年度培训绩效评佔报告。无年度培训绩效评估报告扣0.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准3.1査资料11每年末根据上述两个报告，编制下年度培训计划，以文件形式下发。无年度培训计划扣0.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准3.1查资料12有完备的员工分层和分类培训内容与周期。培训计划制定不合理扣0.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准3.1查资料13每次培训结束，形成单项培训绩效评估报告。无培训绩效评估报告扌II0.08分

5、神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准3.1查资料14培训机构和师资，有相关资质证书（对各类培训资质要求应在安全教冇培训制度中明确）。无资质证帖培训扣0.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准3.1查资料15参加培训的人员必须参加考核或考试，并有完整的培训台帐。。无试卷及台账扣0.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准3.1查资料16木质安全管理委员会成员必须接受本质安全知识和国家相关标准的培训。相关人员未依照标准进行培训扣0.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系

6、统本质安全管理考核评分标准3.1查资料17特殊T种作业人员的培训必须符合国家有关规定。耒进行特殊丄种作业人员培训扣0.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准3.1查资料查现场18对人员不安全行为进行针对性的矫正培训。无矫正培训扌110.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准3.1查资料19选煤厂直接从事生产建设的职工，必须进行强制性的安全培训，未经安全培训合格的职工，不得上岗作业，培训符合《选煤厂安全规程》要求。培训未合格职工提前上岗扣0.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系统

7、本质安全管理考核评分标准3.1查资料查现场20冇员工积极参加培训学习的激励机制。无激励机制扣0.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准3.1查资料21每个员工的档案齐全。无档案扣0.13分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准3.1查资料22每个员丄档案的信息内容齐全（内容应包括：姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、授奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录）。档案未及时更新扣0.13分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准3

8、.1查资料21有员工档案的管理部门和管理人员。无专门管理人员扣0.13分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准3.1査资料22主要厂领导和其他安全管理人员持有有效的安全资格证书。无相关有效证书扣0.2分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准3.1查资料23机动车驾驶人员持有有效的交管部门颁发的机动车驾驶执照和企业内部准驾证。无驾驶执照扣0.2分