任期经济责任审计审前调查表

《任期经济责任审计审前调查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、附件二经济责任审计调查表一、基本情况：（一）被审计对象所在单位基本情况：1、单位名称：2、单位基本情况介绍：（不超过1000字）3、内部管理机构及人员情况序号姓名性别职务职称联系电话工作范围　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：如果人员较多，可另附表格。若为学院领导干部经济责任审计，该表中只填列行政管理人员，学院教师请另附清单）4、主要职责及业务内容序号业务类型业务内容简述（职能部处可按科室填列，学院可按专业填列，如有其他

2、分类方法，可自行选择）（二）被审计对象基本情况姓名：性别：出生年月：籍贯：职称：政治面貌：工作职责范围：兼职、挂职情况：4审计期间年度考核情况：二、被审计对象所在单位事业发展状况1、被审计对象任职期间所在单位的事业发展目标及完成情况（可从本科教学、科研项目、学科建设、年度工作计划、“十二五发展规划”等方面考虑）2、被审计对象任职期间在单位事业发展方面所采取的有关重大措施重大措施措施简述（以上内容请提供相关重大措施的文件、纪要等记录资料）3、目前被审计对象所在单位在事业发展方面尚存在的突出问题：三、被审计对象所在单位资金使用的审批

3、权限业务类型审批人审批人职务审批权限（万元）物资采购资产处置费用报销。。。四、重大经济决策1、被审计对象所在单位是否建立内部重大项目集体决策制度，（□是□否）（若有，请提供制度文件）2、集体决策事项明细表：（需提供决策过程完整的书面记录）时间决策事项决策结论是/否落实43、大额度资金使用议事规则大额资金使用集体讨论的限额标准万元及以上。五、被审计对象所在单位内控调查1、内部控制制度的制定情况序号内容本单位制定上级主管部门制定1教学质量评估2科研项目管理3学科建设4奖学金及勤工俭学5财务费用报销6资产购置及处置7重大事项集体决策8

4、内部干部及员工考核奖励9对外合作管理10档案管理11员工培训。。。（若有，请在相应位置填“√”，并提供制度文件复印件）42、内部控制制度执行情况的自我评价（200-500字）被审计单位（或部门）（盖章）被审计对象：年月日年月日4