存货管理系统基本流程

《存货管理系统基本流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、标准文案存货管理基本流程序号流程适用范围相关权责部门1采购申请流程主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品及大额办公用品等的采购。物料需求部门、采购部、财务部2采购入库流程主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品等采购入库。采购部、质检部、仓管部、财务部3生产领料出库流程主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品等领用出库。生产部/研发部、仓管部、财务部4内部领料出库流程主要适用于辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品、产成品、文具办公用品等公司内部领用物料的出库。物料需求部门、仓管部、财务部5制造入库流

2、程主要适用于自制半成品、产成品制造完工入库。生产部/研发部、质检部、仓管部、财务部6成品库批量销售出库流程主要适用于自制半成品、产成品在内的各类存货销售的批量销售出库。销售部、生产部/研发部、仓管部、财务部7销售仓库零散销售出库流程主要适用于自制半成品、产成品在内的各类存货从销售仓库直接进行的零散销售或赠品出库。销售部、财务部大全标准文案说明：1、公司存货主要包括原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品、产成品等（参照物料编码规则所列物料清单）。2、存货日常采购申请、出入库登记需遵循以上基本流程。1、采购申请流程程序说明相关部门与作

3、业流程权责人相关表单/文件申请部门会签部门总经理大全标准文案一、申请A:1.由仓管人（或物料需求部门）提出采购申请。2.由物料需求部门经理初步审批。B:由采购部根据ERP系统的安全库存警示提醒，或物料分析产生的采购订单，合并需求后发起采购申请。此时可跳过步骤3.。二、会签3.采购部复审，货比三家提供采购报价。4.财务部经理会签意见。三、审批5.采购申请总额在2000元以下的订单由财务经理审批，总额在2000元以上的订单由总经理签批。四、执行开始在OA系统提出采购申请采购部复审、报价财务部经理审批部门经理审批总经理审批采购部在ERP录入“采购订

4、单”（采购管理→采购订单），将系统生成的采购订单签字后发给供应商进行采购YN采购申请总额超过2000元采购归档，OA流程结束，归档人将流程分发给申请部门、财务部、总经理。申请人申请部门经理采购人员财务部经理总经理大全标准文案6.由采购部将申请表归档，OA流程结束，归档人将流程分发采购申请部门、财务部、总经理。7.采购部联系采购。采购人员采购人员OA采购申请单（OA分发给物料需求部门、财务部、总经理）采购合同或ERP系统采购订单原件（留存财务部）2、采购入库流程大全标准文案程序说明相关部门与作业流程权责人相关表单/文件采购部质检部仓管部财务部大

5、全标准文案1.采购人员收到发票、及物品清单，如发票注明物料名称、数量、金额与采购订单不一致，退换发票；如无误，交财务部入账。2.采购人员采购到货，对比“采购订单”到货清点；质检部抽样质检。如检验时间较长，由仓管人员在ERP转暂收处理；如现场验收合格转ERP验收入库，可生成“采购入库单”。财务人员根据ERP“采购入库单”入账核算。3.出现数量、规格不符，质检不合格，由采购人员联系退换货，仓管人员在ERP做采购退货处理，可生成“采购退货单”。收到发票采购部对比采购订单/发票复印件，清点料品数量、规格；质检部抽样质检。接到到货通知现场验收合格验收入

6、库：ERP库存管理→“采购单转入库”或“采购入库”。数量、规格不符，质检不合格。退换货处理检验时间较长名称、数量、金额与采购订单、实际到货一致名称、数量、金额有误退换发票采购到货暂收处理：ERP库存管理→“暂收处理”→“采购单转暂收”或“采购暂收”；如后续验收合格，“采购暂收转入库”，不合格，转拒收。发票原件入账。根据“采购入库单”入账核算。采购人员、财务人员采购人员采购人员、质检人员（物料需求人）、仓管人员采购人员、仓管人员发票原件（交财务部）采购暂收单(ERP查询)大全标准文案采购退货单(ERP查询)采购入库单(ERP打印，一式四联，交采

7、购、仓库、财务、存根)3、生产领料出库流程程序说明相关部门与作业流程权责人相关表单/文件大全标准文案生产部、研发部仓管部财务部1.生产部、研发部根据生产研发需求领用物料。2.生产部经理/研发部经理审批同意领料。仓管人员发出物料，在ERP录入生成“制造领料单”。对于批量生产每日正常消耗的物料，由生产人员直接至仓库领料，生产后填写生产工序记录表，再由生产文员在ERP系统中根据表上记录数据进行领料操作。3.领料出库审批未通过流程结束。4.生产部、研发部如遇多余物料结存，物料按要求退回，经生产部经理/研发部经理审批同意，仓管人员收回物料，在ERP录入

8、生成“制造退料单”。领料领用需求同意领用，发出物料：ERP库存管理→“制造领退料”→“生成制造领料单”或“制造领料”。部门经理审批同意多余物料退回：ERP库存管理→