（TS标准条款）质量管理体系审核检查表

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1、质量管理体系审核检查表标准条款项目要求应提供文件检查记录评分要素4■质量管理体系4」总要求4J.1组织是否按照ISO/TS16949：2009的要求建立质量管理体系，并形成文件？（4.1）・依据ISO/TS16949：2009或转换矩阵编制的质量手册。4.1.2组织是否按照ISO/TS16949：2009的要求实施和保持已建立的质量管理体系？（4.1）・与重要员工会谈。.有效实施的范例。4」.3组织是否按照ISO/TS16949：2009的要求持续改进其质量管理体系的有效性？（4.1.1」）•质最管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施。・管理评审结果。4.1.4组织的质量管

2、理体系是否：a）识别质量管理体系所需的过程及艾在组织中的应用？b）确定这些过程的顺利和相互作用？c）确定可以用于保持这些过程的运作与控制的冇效性的准则和方法。（4.1ab,c）2009或转换矩阵编制的质量手4」.5组织的质量管理体系是否：a）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监测？b）监测、测量和分析这些过程？C）实施必要的措施，以实现対这些过程策划的结果和対这些过程的持续改进？（4.1.d、e、f）.评审质量管理体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。.质量成本指标的评审。.管理评审会议记录，出席人数和充足的频次。•行动计划和跟踪活动。4.1.6组织是

3、否按照ISO/TS16949：2009的要求管理其质量管理体系所需的过程？（4.1）标准条款项目要求应提供文件检查记录评分4」.7组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？（4.1）4.1.8对影响产品符合婆求的外包过程的控制，组织是否在质虽管理体系中加以识别？（4.1）・依据ISO/TS16949：2009或转换矩阵编制的质量手册》要素4.2文件要求421总则4.2.1质量管理体系文件是否包括以卜•方面：a）形成文件的质量方针和质量H标？b）质量手册c）标准所要求的形成文件的程序？d）纽织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件？e）本标准所要求的记录（见4.2.4）?

4、（4.2.1）•依据ISO/TS16949：2009或转换炉阵编制的质量手册。•根据纽织的复杂度决定程序的充分性C.质量管揃体系程序。质量记录。4.2.2质量手册4.2.2组织是否编制并保持包括以下方面的质最手册：a）质最管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见ISO/TS16949：2009中1.2）?b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或対其引用？c）质最管理体系过程之间的相互作用的表述？（4.2.2）.依据ISO/TS16949：2009或转换矩阵编制的质量手册。4.2.3文件的控制423纽织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制？（4.2.3）・依据ISO/TS

5、16949：2009或转换矩阵编制的质量手册。.文件控制清单或类似的文件。标准条款项目要求应提供文件检查记录评分4.2.4组织是否编制形成文件的程序，以规定以下方血所需的控制：a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的？b）必要时対文件进行评审与更新，并再次批准？C）确保文件的更改和现行修订状态得到识别？d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本？e）确保文件保持清晰、易于识别？f）确保外來文件得到识别，并控制其分发？g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，対这些文件进行适当的标识？（4.2.3）•文件批准权限。•文件批准记录。•不同场所文件的易于获得性

6、。•文件场所知识。•文件的可获得性。•废弃文件的储存和处理。•内部和外部文件的通知/分发过程。.已修订文件的评审和批准。4.2.3.1匸程规范4.2.5组织是否建立一个过程，以保证发放和实施所冇顾客工程标准/规范及其棊于顾客要求的安排的更改（包括适当文件的更新）？（4.2.3.1）•顾客工程规范更改的通知/分发过程。.头施顾客要求的更改的过程。•工程更改引发的文件更改。4.2.6组织是否保存每项更改在生产中实丿施的日期的记录？(423.1).实施工程更改的记录。4.2.4记录控制4.2.7组织是否建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据？(4.2.4)・质量管

7、理体系记录。.记录维护体系，包括记录的处理。4.2.8记录是否保持清晰、易于识别和检索？(4.2.4)•质量管理体系记录的易读性。•质蜃管理体系记录的识别。.环境和储存条件必须符合文件的存储介质(如：硬拷贝，软盘，等)。标准条款项口要求应提供文件检查记录评分4.2.9组织是否编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？(4.2.4).依据ISO/TS16949：2009编制的质量于•册。•根据顾客/法规要求规定的记录保存期限。•保存欺瞒后,对记录的处理。