轨道交通工程质量行为检查表

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1、附件1:项目名称建设单位施工单位监理单位检查人员检查日期序号检查项目检查情■况1机构设置和人员配备1.1是否按合同约定设置管理机构；口合同要求配人，补充通知要求配人，实际到位人，缺人。1.2深基坑或矿山法暗挖工程是否配备岩土工程师。□应配人，实际到位人，缺人。2质量保证体系2.1是否建立健全质量管理体系；口2.2是否制定完备的质量规章制度；口2.3是否制定对分包单位的质量管理制度。□3设计变更3.1设计变更手续是否齐全；口3.2是否存在先变更后办手续.□4方案审批和施工图实施4.1是否按规定审批施工组织设计或专项施工方案；口4.2是否按批准的施工组

2、织设计或专项施工方案施工；口4.3是否按施工图设计文件实施。口5结构实体检验记录5.1是否有检验方案；口5.2数量是否够；口5.3是否有见证检验；口5.4检验结果是否有准确结论。口6原材料出厂合格证和进场复验报告6.1出厂合格证和进场复验报告是否齐全；口6.2需复检的原材料、半成品，复验前是否隐蔽；口6.3水泥是否有常规检验报告；口6.4不合格材料处理手续是否清晰。□7钢筋接头试验报告7.1检验数量是否足够；口7.2接头工艺检验报告是否齐全；口7.3加倍复验之前是否隐蔽。口8检验批、分项、分部工程验收记录8.1记录、签字是否齐全；口8.2填写是否准

3、确；口8.3是否按检验批验收。口9混凝土和砂浆施工记录9.1混凝土和砂浆的配合比资料是否齐全；口9.2混凝土和砂浆材料称量、浇注和间歇时间记录是否齐全；口9.3是否有现场塌落度检验记录；口9.4是否有浇灌令。口10混凝土和砂浆试件的性能试验报告10.1抗压、抗渗试件数量是否够；口10.2栓试件试验龄期是否超30天；口10.3^强度标准差是否超5.5;□10.4试件强度是否合格；口10.5是否按要求进行等效养护龄期试验、评定；口10.6是否留置同条件养护试件；口10.7栓试件强度是否与检验报告一致；口10.8试件制作日期是否与浇灌记录一致；口10.9

4、试件强度离散是否过大。口11预应力筋用锚具、连接器11.1预应力筋用锚具、连接器出厂合格证是否齐全；口11.2预应力筋用锚具、连接器进场复验是否齐全。口12预应力筋安装、张拉及灌浆记录12.1安装检验记录是否齐全；口12.2张拉检验记录是否齐全；口12.3灌浆检验记录是否齐全；口12.4记录填写是否齐全。口13地基、桩基承载力检测报告13.1检测数量是否够；口13.2承载力达不到设计要求，经设计院复核满足安全使用要求。口存在主要问题：下发执法文书□责令整改通知书□责令停工通知书□不良行为认定书□移送行政处罚文书项目名称建设单位施工单位监理单位检查人

5、员检查日期序号检查项目检查情■况1机构设置和人员配备1.1是否在每个施工标段成立完整独立运作的项目监理机构；口1.2总监或总监代表是否有轨道交通工程管理经验的注册监理工程师担任；口1.3是否按合同要求配备专业齐全的监理工程师；口合同要求配—人，补充通知要求配—人，实际到位—人，缺—人。2监理制度2.1是否建立、健全质量监理制度；口2.2是否编制、审批监理规划、监理实施细则；口2.3是否明确监理人员质量监理责任、目标；口2.4是否开展质量监理责任、目标考核。口3监理旁站3.1是否对关键工序、部位等重要施工环节实施旁站监理；口3.2监理旁站记录是否齐全

6、；口3.3是否按监理规划、监理实施细则要求开展监理工作。口4监理报告及资料归档4.1对施工单位拒不整改或不停止施工的，是否及时向有关主管部门报告；口4.2是否按规定上报监理报告；口4.3监理报告内容是否详实，是否与现场实际一致；口4.4是否按要求填写监理日记；口4.5工地例会制度和例会纪要是否齐全；口4.6监理工程师通知、指令是否及时；口4.7有无整改检查回复单。口5进场材料控制5.1进场材料、设备有无监理单位签认；口5.2材料、试件见证送检是否严格执行；口5.3不合格材料、设备是否要规定处理。口6资质、资格及方案审査6.1是否审查第三方监测单位等

7、队伍资质；口6.2是否审查监测单位监测仪器标定状况及监测人员资格；口6.3是否按规定审查施工组织设计和专项施工方案；口6.4图纸会审是否符合要求。口7隐蔽工程验收7.1检验隐蔽验收记录签字是否及时、齐全；口7.2监理工程师签署隐蔽验收文件后是否仍存在明显质量问题；口7.3监理工程师未签署隐蔽验收记录的，施工单位自行进行下道工序施工，监理工程师是否采取有效措施制止。□8现场规范、设备配备8.1现场是否备有技术规范；口8.2监理是否备有检测设备；口8.3有无监理抽检记录。口9分部分项工程验收9.1分部工程是否及时验收签字；口9.2分项工程是否及时验收签

8、字。口10质量检查10.1对明显的质量问题，是否及时发整改通知或停工令；口10.2处理质量问题是否有方案并经审批；口10.