轨道交通工程质量专项检查表

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1、附件1：轨道交通工程质量专项检查表表一基本情况检查表工程名称工程地点开工时间工程规模站区间工程合同价类型深基坑数量：盾构区间数量：矿山法施工区间数量：其它：建设单位资质勘察单位资质设计单位资质监理单位资质施工单位资质监督单位工程勘察负责人职称资格证工程设计负责人职称资格证项目总监职称资格证项目经理职称资格证技术负责人职称资格证工程进度检查部位检查人：年月日表二人员配置检查表工程名称工程数量(站和区间)建设单位监理单位施工单位应该配备实际配备到位率应该配备实际配备到位率应该配备实际配备到位率站区间表三地铁综合检查表序号工程名称总工点数（1）本次检查工点数（2）涉及复杂地质

2、与周边环境（3）现场检查地质情况与勘察不一致（4）是否需要补勘（5）是否需要调整设计（6）是否按照设计施工方案施工（7）现有措施还存在何问题（8）是否有第三方监测（9）123456789备注：1、（1）----是指从地面计算的施工点；（2）----是指本次检查所抽取的工点数；（3）～（9）----是指抽查的工点数情况；2、（8）----文字描述存在的问题。如渗漏水、变形或沉降情况；3、（9）----工地自身及周边环境（建筑物、地下管线）。表四监理机构行为检查表监理单位：序号检查项目应得分（100）存在问题实得分1监理规划符合规范要求26监理实施细则符合规范要求2旁站监理

3、方案符合管理办法要求22总监、总监代表资质24专业监理工程师资质、监理员23项目监理机构人员配备齐全48现场监理人员到位满足要求44图纸会审符合要求24审批施工组织设计和专项施工方案25工地例会制度和例会纪要28监理工程师通知、指令是否及时2有无整改检查回复单46进场材料、设备有无监理签认26材料、试件见证送检是否严格执行2不合格材料、设备退货符合要求27检验批隐蔽验收记录签字是否及时、齐全416监理工程师签署隐蔽验收文件后是否仍存在明显质量问题8监理工程师未签署隐蔽验收记录的，施工单位自行进行下道工序施工，监理工程师是否采取有效措施制止48现场是否备有技术规范310监

4、理是否备有检测设备3有无监理抽检实测记录49是否严格执行旁站监理制度48旁站监理记录是否详细及时410是否按要求填写监理日记24监理月报、专题报告是否如实及时211对明显的质量问题，是否及时发整改通知或停工令618处理质量问题是否有方案并经审批4处理质量问题是否有记录和检查意见4对发现的质量安全隐患及违法行为不能有效制止的，是否及时上报主管部门或监督机构412分项工程是否及时验收签字48分部工程是否及时验收签字4总分100综合评定实得分监理专项检查得分率A==应得分受检工程综合得分率B=项目监理单位综合评分C=A×60%＋B×40%=存在的主要问题:检查人员签名：年月日

5、表五现场资料检查表（150分）工程名称：序号检查项目扣分标准应得分实得分质保资料现场质量管理制度a.制度不健全，缺一项扣2分；b.现场管理差，扣1～5分。10主要专业工种操作上岗证书a.缺一本，扣1分。10分包方资质与对分包单位的管理制度a.资质不符合要求，扣5分；b.管理制度不全，扣1～5分。10施工组织设计、施工方案及审批a.审批手续不符合要求，扣2～5分；b.方案针对性差，扣2～5分；c.无方案，扣10分。10项目经理、技术负责人、质量安全员履职情况a.有证履职情况一般，扣1～3分；b.无证或重要工序、部位不在岗，扣5分。（每个人单独计分）15技术资料设计变更文件

6、a.手续不全，扣1分；b.先变更，后办手续，扣1分。5原材料、半成品出厂合格证和进场复验报告a.合格证、复验报告每缺1份扣1分；b.需复检材料，复检前已隐蔽，一次扣5分；c.水泥无常规检验报告，扣1分；d.不合格材料处理手续不清晰，扣2分。10混凝土、砂浆试件及钢筋接头的试验报告a.检验数量不够，少1次扣1分，未注明使用部位，每份扣2分；b.接头缺工艺检验报告，扣2分；加倍复验之前隐蔽，扣5分；c.未按要求进行等效养护龄期试验、评定或未留置同条件养护试件，扣2～5分；d.砼试件强度不合格，检测合格，扣2分；e.砼试件试验龄期超30天，每2组扣1分；f.砼强度标准差超5.

7、5，扣2分；g.试件制作日期与浇灌记录不符，扣10分。15混凝土、砂浆、预应力筋安装、张拉及灌浆等施工记录a.混凝土和砂浆的配合比资料不全，扣1分；b.各种记录内容不全，扣1～5分；c.无砼浇灌令，扣5分。10检验批(工序)、分项、分部工程验收记录a.记录不全，有关人员没签字，扣2分；b.资料零乱、填写不准确，扣1～5分；c.检验批划分不准确，扣1分。10续表二技术资料结构实体检验记录a.无检验方案，扣2分；b.数量不够，扣2分；c.无见证检验，扣1分；d.检验结果没有准确结论，扣1分。5复合地基、桩基础施工记录a.挖孔桩、钻孔桩终孔记录