问题处理管理程序

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1、1范围本程序适用于公司各层次在生产经营管理中岀现的问题的快速、冇效解决及问题的控制。本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称公司）本部，以及各分厂、分子公司。2目的旨在保证快速、有效、彻底解决在公司生产经营管理等工作屮发生的各种问题。3术语和定义无。4职责4.1各单位：发现问题时，在部门职责范围内能处理的由单位自行解决，本单位不能解决的问题汇总分类报给相关部门；及时做好问题处理的记录工作。4.2公司各主管部门：解决部门职责范围内的问题。对于协调问题，与相关部门领导充分沟通协商解决，对于不能解决的问题直接报公司主管领导；对于不易解决

2、的涉及流程优化和职责界定的问题报管理信息部。4.3管理信息部：解决涉及流程优化和职责界定的问题，报公司领导决策。4.4公司分管领导：I办调、解决职责范围内的问题，需总经理决策的问题上报公司总经理。4.5公司总经理：决定或通过经理办公会确定问题最终解决方案。5工作要求及程序5.1工作程序5.1.1各单位在生产经营中遇到问题时，单位内部能够口行解决的问题，由室主任、处长、部长协调相关人员解决问题，并填写《问题与对策一览表》（附录B.2）；不能解决问题在1个工作日内汇总分类并填写《问题处理表》（附录B.1）提交相关业务主管部门。5.1.2相关

3、业务主管部门判定各单位上报的问题是否在本部门职责范围内，是否能解决。能够解决的，制定并实施解决方案，填写《问题处理表》（附录B.1）,并反馈信息至上报问题的单位，填写《问题与对策一览表》（附录B.2）；对于协调问题，相关部门领导应充分沟通协商解决，对于不能解决的问题应直接报公司主管领导；对于不易解决的涉及流程优化和职责界定的问题，填写《问题处理表》（附录B.1）在1个工作仃内上报到管理信息部，并做好问题的反馈工作。5.1.3管理信息部接到上报的涉及流程优化和职责界定的问题后，牵头各相关部门进行问题调研和评审，制定解决方案，上报公司领导决

4、策，并做好问题的反馈工作。5.1.4公司分管领导接到上报的问题后，协调、解决职责范围内的问题，需总经理决策的问题上报公司总经理。5.1.5公司总经理进行决策或通过经理办公会讨论决策。5.2工作流程5.2.1问题处理管理流程图问题处理管理流程图见图lo图1问题处理管理流程图问题处理管理流程说明见表1表1问题处理管理流程说明序号活动名称执行者执行时间输入物参考文件交付品1-3各单位发现不能处理的问题，对问题汇总分类并提交相关业务主管部门发现问题单位1个工作日问题处理表问题处理表、问题与对策一览表4判定问题是否能解决，能解决的进入5制定方案并

5、实施；不能解决的分类处理分别进入6和7业务主管部门1个工作日问题处理表问题处理表、问题与对策一览表5能协调解决的制定解决方案并组织实施业务主管部门3个工作日问题处理表解决方案6涉及业务流程和管理职责的问题，组织相关部门调研、评审，制定解决方案管理信息部3个工作日问题处理表调研报告及解决方案7对职责范围内的问题进行决策，不能解决的提交总经理或经理办公会公司分管领导3个工作日问题处理表、调研报告及方案决策意见8决策总经理5个工作日问题处理表决策意见9组织实施业务主管部门决策意见实施情况10问题处理情况记录备案问题发牛单位1个工作日问题处理情

6、况问题与对策一览表6记录序号记录名称格式记录编号管理部门保存期限1问题处理表附录B.1HF-GX04-R01-01管理信息部1年2问题与对策一览表附录B.2IIF-GX04-R02-01管理信息部1年7附录附录A参考标准无。附录B记录模板B.1问题处理表问题处理表见表氏1表B.1冋題处理表沁仪1公室九宝:主住<玄巫匕力竝匕〔主亘主住〉r豪匕C厂匕>r冋M弓］W甘芝古旨弐=m勢仝可分MfiLWUSSE走JC-曰耳三三？：HF-GXO4-RO1-01问题处理表范木见附表B.1附表B】關题处理B.2问题与对策一览表问题与对策一览表见表B.2表

7、B.2I问题及对策一览表单位二记录人:序弓问題描述（确保对问题肘描述包括：事件.相关人员.时间.地点.原因以及程度）是否是垂复发生？是/否（应运鱼首图、5Why-2W-2H等方法找岀问题的豆因并采取措施并确保问题被正确关闭，姒陵呆攬•椒标准化、交涼沟通并且QPS和/5如SO文件被及时更新和通报）负赏人状态开始日期預计日期实际日期天数回复时间备注主厲部门它辟国总经理总经理捉交业务主管部门的日期业务主言部门日期11交吉理信息部的日期营理信息部回复的日期捉交副总经理的日期副总经理的回复日期捉交日期总经回复日期HF-GX04-R02-01注：K

8、PDCA解释——P:计划.D:行动;C:检査,A:处董筛准化）2.此表由各单位指定人员适时填写问题与对策一览表模板见附表B.2附表B2：问题及对爬一览表・doc附录C引用文件列表见表C.1。表C.1序号参考