【精品】品质监督检查标准

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1、1、人力资源及培训管理工作检查标准及考核细则2、文档信息工作检查标准及考核细则3、物资管理工作检查标准及考核细则4、品质管理工作检查标准及考核细则5、客户服务工作检查标准及考核细则6、公共秩序维护工作检查标准及考核细则7、环境管理工作检查标准及考核细则8、设备、设施工作检查标准及考核细则9、财务工作检查标准考核细则人力资源及培训管理工作检查标准及考核细则一级指标二级指标检查标准检查方法扣分标准培训管理（10分）培训规范性有年度及月度培训计划，并有部门负责人审批；（年度培训计划应包括：培训目的、培训方式、培训内容、培训对象、培训时间）计划变更报部门负责人审批查阅培训计划及制定

2、时间参照标准不符合一项扣0.5分（按准要求发现例即本项不符合）,最多扣10分培训效果（针对人力资源部）每半年评估一次，部门组织的大型（超过一天）培训有培训评估及记录查阅相关评估记录有培训组织记录，并在规定时间内安排对员工考评查阅培训记录及考评记录入职引导部门有入职引导人，并在新职员到岗一天内指定入职引导人随机抽取职员询问对引导人进行资格认证与培训査培训与认证记录，随机对引导人就引导内容进行询问公共及生活部分引导在到岗第一天开始，五个工作日内结束查入职引导表，随机抽取职员询问专业部分引导在到岗第一天开始，转正前结束查入职引导表，随机抽取职员询问讲师管理新讲师召开备课会，有讲师

3、授课记录、评估记录査阅培训记录每专业至少有一名经公司认证的专业讲师査人力资源部讲师论证名单与部门授课记录部门负责人至少每月对部门班长人员授课一次，每次课时不少于2小时查阅培训记录与测评记录主管及以上管理人员至少每月授课一次，每次课时不少于2小时查阅培训记录与测评记录有对部门讲师授课的记录统计查阅授课登记记录课程管理培训课程资料归档（PPTWORD书面文字均可）对照培训记录，查阅培训资料归档情况新课程召开备课会，有评估记录查阅评估记录一级指标二级指标检查标准检查方法扣分标准外训管理按规定签署个人协议査外培协议，对照协议査实际执行情况各类外训经部门负责人审批，报人力资源部备

4、案各类岗位证书培训由人力资源部统一安排查外培协议及岗位证书秩序维护员每月军训、例会、培训有培训记录查培训计划与培训记录各部门需保证部门全体职员参加的各类培训每月达到人均4小时及以上查培训记录每年至少组织一次培训需求调研查调研记录表与需求分析内训管理BI强化培训、职业安全培训、职员职务行为准则培训：至少每年进行一次全员培训查培训签到表专业技术人员的在职培训（每半年一次）查培训签到表，随机抽查参加培训人员培训内容等主管以上人员的在职培训（每半年一次）査培训签到表，随机抽査参加培训人员培训内容等职员外出考察交流2天以上，需提交考察交流报告查阅培训记录与考察交流报告考察与交流同一批

5、交流人员数量超过5名的，需提交考察交流报告查阅培训记录与考察交流报告主管及以上人员按照要求及计划进行换岗实战查阅体验计划及心得体会招聘录用由公司人力部统一负责;未经授权，其它部门不得招聘录用抽查应聘职位登记表是否有人力部签名招聘录用不得收取任何形式押金询问职员、核对人事资料招聘录用（5分）《应聘职位登记表》有部门负责人签名确认核对职员人事资料参照标准，不符合扣0.5分提前报公司人力资源部审批，其它入职手续齐全核对职员人事资料（按准要求发证件核查毕业前入职的职员，要求毕业后一个月证件交齐退伍军人退伍证可等冋于已初中毕业。非退伍军人，则必须要有初中以上学历证新入职人员到岗后，部

6、门人事需对其持有的与岗位相关的证书做好登记，并提醒其及时办理年审手续检査核实现一例即本项不符合）一级指标二级指标检查标准检查方法扣分标准岗位证书管理特种行业岗位证书齐全且在规定时间年审检查核实个别岗位如食堂人员健康证需定期办理检査核实入职前在公司指定医院体检，体检结果正常核对体检与入职资料入职办理（5分）回避制度符合公可亲属回避制度，部门职员在公司无亲属关系匿名走访参照标准，每发现一例扣0.5分,最多扣5分资格验证1、特殊岗位是否有上岗证：会计证、电工/电梯等级证及操作证、司机驾驶证、厨师等级证及健康证等2、身份证信息与毕业证等相关证件内容相符；姓名不相符的有派出所证明3、

7、应聘出纳和司机岗位的需本市户口提供担保4、应聘秩序维护员需户口所在地派出所提供的无犯罪记录证明核对职员人事资料，《职员应聘登记表》填写齐全，有本人签名核对职员人事资料，个人资料人事资料齐全（不含以下三项:学历验证、无犯罪记录证明；外地户口从事特殊岗位需提供本市户口担保）核对《人事资料目录清单》有无学历证书或执业资格证书的检验；核对职员人事资料无犯罪记录证明要素是否齐全，含派出所地址、邮编、联系人、联系电话；职员在入职前提供《无犯罪记录证明》，最长不超过一个月交齐，派出所联系电话有效核对职员人事资料担保人资料齐全：含