环境职业健康安全管理体系内审项目部检查表(范本)

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1、水电建设集团工程局有限公司环境、职业健康安全管理体系内部审核记录表审核区域：编制：日期：审核记录表审批：日期：第1页共页审核区域:项目部审核时间:审核的依据与内容1.项目概况审核方法：接待人员介绍，或查阅合同。对目前的项目施工进度情况也要进行简单描述。2、组织机构审核方法：查阅文件（项目部成立、项目经理等人员任命的文件）3、人力资源管理（E7.1,7.2,7.3；04.4.2）审核方法：查阅人员配置、报审资料表、查阅相关人员（项目经理、技术负责人、特种作业人员等与环境、职业健康安全有关的、有持证要求）的资格证书；查阅培训的相关资料（培训计

2、划、培训实施、培训评价等）2页共页审核时间：记录人:审核记录表审核区域：项目部4、环境、职业健康安全目标，实现情况？对目标的完成情况是否进行了分析、评价？(E6.2,9.1.1；04.3.3,4.5.1)审核方法：查阅相关记录5、危险源辨识、评价与控制(04.3.1)审核方法：查阅相关资料，如《危险源辨识、风险评价与控制表》、《不可接受风险清单》，措施表等，确认危险源辨识全面、适宜，风险评价程序符合规定，制定的控制措施事宜；询问一年来危险源控制的效果，进一步确认措施有效。6、环境因素(E6.1.2,6.1.4)审核方法：查阅相关资料，如《

3、环境因素风险评价与控制表》、《重要环境因素清单》，控制措施表等，确认环境因素识别的全面、适宜，风险评价程序符合规定，制定的控制措施事宜；询问一年来环境因素控制的效果，进一步确认措施有效。3页共页审核时间：记录人:审核记录表审核区域：项目部7、适用的环境、职业健康安全法律法规及其他要求(E6.1.3；04.3.2)审核方法：查阅项目部《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，确认法律法规识别的是否全面、适宜，是否按规定更新。8、管理方案审核方法：查阅相关记录，如《管理方案目录/清单》，管理方案的内容,实施结果记录等，确认编制的管理方案与

4、危险源、环境因素评价、项目部管理实际相符合，管理方案的编制内容符合规定，控制的结果能够实现方案要求。审核记录表审核区域：记录人：第页共页审核时间：9、信息沟通与交流（E7・4；04・4・3）审核方法：是否建立了信息沟通（包括内外部信息沟通）制度或规定；查阅相关资料（建立的渠道、开展的活动，有效的沟通记录，对收集到的信息统计、分析和应用的记录）10、运行控制（E8.1；04.4.6）审核方法：查阅相关资料（依据《环境管理运行控制程序》、《职业健康安全管理运行控制程序》、安全标准化规定进行逐项检查，包括对工程分包、材料米购、机械租赁和技术服务

5、,以及安全措施费用提取和使用等内容，确认过程运行符合规定；进行现场巡查，进一步确认现场施工生产过程的环境、职业健康安全管理股和规定。审核记录表记录人：第8页共页11、监视、测量、分析和评价（E9.1.1；04.5.1）审核方法：询问项目部是否建立了相关制度或规定，确认制度或规定的内容符合项目实际；查阅相关资料，如开展的环境、职业健康安全活动，环境、职业健康安全检查，项目环境控制数据（如废水、气的排放，粉尘、噪声的检测，能源、资源的消耗统计等），项目职业健康安全的监视和测量（如隐患排查的内容、职业健康体检等）。12、事故、事件、不符合与纠正

6、措施（E10.2；04.5.3）审核方法：是否建立了环境、职业健康安全事件/事故/不符合控制/处理制度或规定，制度内容是否符合规定；如果发生了包括环境、职业健康安全事件/事故/不符合，如各级监督检查中开出的《（隐患）整改通知单》、检查通报中的内容，查阅相关资料（包括分析、制定纠正措施、实施纠正措施、验证等）。审核记录表记录人：第页共页13、分析和改进(E10.3；04.5.3)审核方法：项目部是否建立了分析、改进的制度或规定；查阅相关记录,如环境、职业健康安全活动总结和分析，工程环境、职业健康安全统计和分析，项目部工程环境、职业健康安全持

7、续改进的方案、实施措施等。14、成文信息的控制(E7.5；04.4.5,4.5.4)审核方法：查阅相关资料，如收、发文记录，以及相应的审批记录，是否有效批准？观察，判断文件和资料的存储、保管、标识、防护、检索和使用是否符合规定。记录人: