生产部-审核检查表2

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1、内部审核检查表受审核部门：生产部审核员：张平F1期：2012-11-16标准条款No.审核内容审核记录判定5.3质量方针5.4.1质量目标1・2.请生产部主管谈谈公司的质最方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到营业部建立什么目标？目标是否包含满足产站要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？5.5.1职责和权限1・2.木部门在公司质量管理体系屮主要负责哪些过程的控制？经理的主要职责和

2、权限是什么？6.3基础设施1・2.3.4・公司为实现产品符介性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？对实现产品符合性有币:要影响的建筑物、工作场所，是否足够、适宜？有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？通过哪些方式、手段、过程确保关键设备的状态良好？公司支持性服务是否确定、完整、快捷、准时，且公司为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？6.4工作环境1.2.3.为实现产品的符合性，有哪些重耍工作环境因素？是否得到识别和管理？公司为保

3、护员工身心健康、安全，确保工作质最和效率，是否识别并采取措施消除工作过程小的有害因素，预防伤亡事故，预防错误过程？工作环境中人、物、场所配置打结合是否满足员丁的T作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？7.1产品实现的策划1.2.3.4.5.请简述公司根据具体产品、项口或合同建立的过程并说明有何要求？对建立的过程是否都形成了文件并提供了所需的资源？对上述过程是否确定了监控和验证的方法和手段？是否规定了必要的质虽:记录？对非常规产品、项日或合同是否编制了质量计划？7.5

4、.1生产和服务捉供的控制1.2.3.4.5.6.7.是否确定了产品特性及有关的要求？这些特性及耍求的信息来源是什么？是否确定了生产和服务动作的全过程？是否编制了必要的作业指导书？杳2份作业指导书是否经批准？是否受控？是否最新版？是否被纳入受控文件清单？设备是否建立了台帐？设备是否都有惟一标识？现场使用的设备是否都有了“完好设备”、“待维修设备”、“备用设备”的明显标识？报废设备是否清除或封存？设备、设施的参数和能力是否符合产品实现过程的要求？设备、设施是否进行维护保养？抽杳2份维护保养记录。是否明确生产和

5、服务提供过程屮的监视和测量任务并据此选择适宜的监视和测量装置？对产品放行是否做出规定并形成文件？是否按文件执行?放行产品是否授权人员签字认可并注明放行日期？抽杳2份记录。7.5.2生产和服务提供过程的确认1.生产和服务提供过程中，是否确定了特殊过程？公司是否规定了评审和批准有准则？7.5.3标识和可追溯性1.2.3.4.公司采用何种方法在牛产和服务运作的全过程中对产品进行标识？什么情况下可以不标识？什么情况下具冇可追溯性要求？在有可溯性要求时，是否规定并记录惟一标识？车间采用何种方法在生产和服务运作的全过

6、程屮对产品进行标识？监视和和测最状态是否标识？7.5.5产品防护1.车间对原材料、辅助材料、半成品、成品在搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏？对搬运工具是否维护？对搬运人员是否进行培训，使其遵守规定的作业程丿了？&3不合格品控制1.2.3.4.请谈谈对不合格品如何识别和控制？不合格品处置有哪几种途径？对不合格品进行返工、返修后是否重新检验？请出示检验记录。请提供对不合格品进行评审及采取措施的记录，包括批准的让步记录。