[精品]仓库管理规程

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1、仓库管理规程为规范仓库工作程序化、规范化，理顺相互合作，保障生产销售促进货物流转,结合公司实际情况，制定以下规程。一、单据管理规程：公司内部＜进仓单、出仓单、提货单＞均由财务部归口管理，统一发放，领用人员按需要到财务部领用单据。财务部应做好单据号码登记、和领用签收登记。单据使用后，应于月底将单据财务联＜存根联，财务联，客户联一式三联〉上缴财务部，每月财务人员与领用人员盘点、核对单据，并办理单据编号的注销手续、和延续领用单据手续。二、材料入库规程：1.所有入库物质入库时，仓库主管和仓管员必须现场仔细核实查收，并按一式三联＜存根、财务、供应〉将入库钢材到货时间，钢种，规格，重量，件数填写好

2、“购货单据”并与供应商共同签署确认。2.入库单一式三联，存根联由仓管员当作记帐凭据，财务联作出核实凭证入档,供应联＜客户联〉用于结算报销。3.材料入库检验4.公司外购材料入库时，ICQ应及时对材料表而质量、材料表而硬度，超声波探伤质量，作出检验结果及时反馈给采购主管或与仓管并双方确认。确认无误，填写《质量检测单》并按一式四联〈存根、采购、财务、仓管〉。三、出库规程1.货物开锯下料或发放出库，生产主管必须根据业务填写的单据，填写开锯式发放的材质、规格、数量、重量等需求单据，上交财务，经由财务办理放行＜发货凭证〉手续，后到仓库管理那里提货，仓管根据《发货凭证》在出库前核实查对无误，填写出仓

3、单，要牛产主管签收后出仓。出库＜仓＞一式三联：第一联作存查附件联，由仓管存留凭证，第二联作客户报销联，第三联作财务记帐联，每十五天财务记帐联应核实累计出销售种类，数量，销售全额等作出统计报表，上报公司总经理。1.出库后的材料如发生重量异议，板面质量、规格不符，内在质量等原因造成客户拒收或退货，经办人开具红字退料单，并经主管签出意见，仓管人员做好复核，查收，方能作出退货或冲减退料手续，或填写退货单<一式四联，存根（仓库）业务，财务，客户>2.其它规程废I口物质的处理权限：库存物质客户报废积压贬值需作处理吋，其处理方案,权限僅由总经理审核、批准；任何人不准擅自处理。%1.锯切加工管理1.仓

4、库领班人员在接到业务部开具的材料加工单后、应根据交货期，选定材料,加工尺寸规格，合理安排人员及机床进行加工，开料结束后，操作员应在加工单上签注操作者姓名，完工吋间，交由业务部开具业务单。2.仓库实行分区划线摆放材料，材料入库时，必须按要求及时摆放到位，保持场地卫生，整洁；材料堆放有序；材料钢号，规格标识明确醒冃，锯加工的材料在下机后要清理干净，标识明显，摆放归位。3.锯床在加工中（除遇停电或机床突发故障不可抗拒因素外），必须保证每一刀结束方可停机。4.仓库人员每月进行一次机床维护保养工作，即机床清洁，加油，冷却液调整配换和机床电、液压、操控部位检修，以确保设备止常运转。严格机床操作规程

5、和操作安全，随时观察机床运转情况，出现问题应随时报告主管人员，以便即时排除机床故障，确保安全正常生产。操作人员除每天做好R常维护保养外，应每月进行一次机床清洁，加油，补充式配换冷却液和机屯液压操控部位的安全检测等机床运转检修工作。