11、检查与自评管理程序

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1、11、检查与自评管理程序WS-AQ-A11安全牛产标准化文件文件名称：检查与自评管理程序2012年03月01H实第A/1版2012年03月01H发布施第0页，总6页文件编号：WS-AQ-A11/®A/1版WS-AQ-A11安全生产标准化文件第1页，总6页文件编号：WS-AQ-A11/®A/1版WS-AQ-A11安全生产标准化文件A级要素：11、检查与自评B级耍素：1L1安全检查11.2安全检查形式与内容11.3整改11.4自评笫2页，总6页文件编号：WS-AQ-A11/®A/1版WS-AQ-A11安全生产标准化文件11、检查与自评1L1

2、安全检查1LL1本公司严格执行《安全检查制度》，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。《安全检查制度》中明确各种安全检查的内容、频次和要求，开展安全检查。1L1.2本公司的安全检查应冇明确的H的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检杳表，安全检杳表应包括检杳项目、检杳内容、检杏标准或依据、检杏结果等内容。1）制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；2）编制综合、专项、节假日、季节和FI常安全检查表；3）各种安全检查表内容全面-11.1.3企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用小不断完善。

3、1）明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人；2）每年评审修订各种安全检查表。11.2安全检查形式与内容1121安全办应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、口常检杳和节假口检杳：备种安全检杳均应按相应的安全检杳表逐项检杳，建立安全检杳台账，并与责任制挂钩。11.2.2企业安全检查形式和内容应满足：1）综合性检杳应由相应级别的负责人负责纽•织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查半年不少于1次，由公司安全生产领导小组组长（总经理）组织；车间级综合性安全检查每月不少于1次，由

4、安全主任组织；笫3页，总6页文件编号:WS-AQ-A11/第A/1版WS-AQ-A11安全生产标准化文件2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是対特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检杏。专业检杏每半年不少于1次；3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防南防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检杳。春季检查以防雷、防静电为重点；夏季检查以防黑降温、防台风、防洪防汛为重点；秋季检查以防

5、火为重点；冬季检查以防火防爆、防冻防滑、防中毒为重点。不同季节性检杏分别由各对应部门的负责人纟R织木部门相关人员进行。4）口常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员口常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检杳和班屮巡回检杳，各级管理人员应在各白的业务范围内进行日常检查；5）节假日检查主要是对节假FI前安全、保卫、消防、牛产物资准备、备用设备、应急预案等方而进行的检查。11.2.3安全检查的方法：耍有详细的安金检查计划，各种检查都有明确的检查口的、检查要求、检查内容利日程安排,要填写安全检查表，对安全检查结果应冇总结，

6、对存在问题应冇整改要求，填写《隐患整改通知单》，定岀整改措施、负责人、资金來源和完成期限并追踪落实。11.2.4安全检杏表根据木公司实际情况，冃前制定的安全检查表冇：厂级综介安全检查表，每刀综合安全检查表、专业安全检杳、车间口常安全检杳表、物料储存安全检杳表、消防设施及器材检杳表、安全设施及防护器貝检查表、配电房安全管理检查表、长时间息工（或节FI）期间停工/复工前安全检查表。各种安全检査采用相应的安全检查表。第4页，总6页文件编号：WS・AQ・A11/第A/1版WS-AQ-A11安全牛产标准化文件11.3整改11.3.1企业应对安全检

7、查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。1）对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；2）对整改情况进行验证；3）保存检查、整改和验证等相关记录。11.3.2企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。11.4自评木公司执行自评管理制度，每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。1）明确自评时间;2）制定自评计划;3）编制自评检査表;4）建立自评组织;公司成立安全标准化运行自评小组组长：总经理（主要负责人）副组长

8、：安全主任成员：安全管理员及各部门负责人5）每年至少1次进行安全标准化自评；自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录白评结果，对受评部门作出白评。白评员