高级审计经理内部控制审计培训

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1、高级审计经理内部控制审计培训培训收益：课程以案说法，让枯燥的审计知识、方法和技巧鲜活展现，针对不同的审计对象、有不同的审计方法，能在较短的时间内掌握审计技能，能有效建立、评价和改进金业的内部控制体系,从而全面提升学员的内部审计和风险控制的能力。培训收益具体可以概括为以下几点：1、跳岀原來混乱无章的工作状态，建立科学先进的内部控制审计流程，重新审视和重整自己的工作；2、学会从不同的视角解读不同的内部控制审计技巧与方法应用；3、内部控制审计对于各业务循环的关键控制点，特别是易疏漏及易被蒙蔽的事项，并作出案例解析；4、内部控制审计中制度合理性判断的方法及案例解析。5、明确

2、如何结合金业自身的特点，建立适合企业自身情况的内部控制系统；课程大纲：一、内部控制审计1、什么是内控2、谁对内控负责经营管理层董事会内部审计人员3、COSO模型介绍控制环境・风险评估控制活动信息少沟通监督4、整体层面对内控的了解和评估所需采取的步骤确定被审单位的重要业务流程和重要交易类别确定容易发生错报的环节5、控制的类型二、内控审计流程审计立项与授权审计准备初步调查，包括了解情况，手机资料，审阅和分析资料，进行调查问卷符合性测试，包括内控流程描述，穿行测试，验证测试审计发现和审计建议审计报告后续审计审计评级审计归档三、内控审计的方法1、内控审计的一般方法询问观察检

3、查追踪（穿行测试）验证测试的样木选择2、审查书面资料的方法顺查法与逆查法详查法与抽查法3、客观实物证实方法盘点、调节、鉴定四、企业内控各个循环介绍和关键控制点（案例分享分析）1、销售应收账款循环2、采购付款循环3、存货生产循环4、投资循环5、筹资循环6、货币资金循环7、职工薪酬五、如何判断内控制度有效性和合理性1、影响内控冇效性和合理性的因索设计执行固有限制（成本限制、人为错谋、管理越权）2、是否已经能防止错误发生5、是否最简化3、关键点是否控制全部涵盖6、是否最有效4、是否成本最优讲师介绍：吴剑勋上海交大毕业，财务管理培训师，中国注册会计师（CPA）、注册税务师（

4、CPT）、国际注册内部审计师（CIA）o国内本土最大的会计师事务所高级合伙人。吴先生曾在500强美资企业Honeywell任高级财务经理。普华永道会计师事务所任高级审计经理。欧洲Bakkavor集团公司（伦敦上市公司）任财务总监。Jason从事财务及审计工作已有+14年。具有坚实的财务管理知识，直接参少并指导过的工作经历包插：建立并实施行Z冇效的内部财务成木控制及预算系统，战略规划及冃标设定，金业流程再造和业务重组，公司并购及具业务整合，投资分析及风险评估，资金使川及现金流管理，预算制订与控制等。其财务及审计咨询经验包括协助国内企业进行重组及股份制改造，为股权投资公

5、司的国内并购提供财务尽职调杳及内控审杏，协助内地企业在国内和境外资本市场上市以及对企业的各类审计及内控等。授课风格:可全英文授课，将原木传统卬象屮枯燥的财务课程，以案例分析等方式穿插引导学员创造一个轻松的氛围，在巩固财务技能同时又提高自身的职业性。主要服务过的客户有英格索兰、爱生雅纸业、辉达半导体、思科、东方网、上海电影集团、丰III、沃尔沃、艾默生、拜耳、西门子、强生医疗、科勒、雪佛龙、诺基亚移动、道达尔、法雷奥、招商银行、拉法基等。费用：4200元/人（含培训费、资料费、午餐、税费等）咨询电话:0571-87015503-808/13588746841联系人：童

6、斌传真:0571-87015503-813/816电了邮箱:Christian_tb@163.com联商网报名表参会人姓名性别职务固定电话移动电话参加课程公司全称电子邮箱联系人电话费用发票抬头发票内容传真代订酒店□需要口不需要预订:单间、双间、大床间联系人：童斌联系电话：0571-87015503-808/13588746841传真：0571-87015503-813电子邮箱：Christian_tb@163.com