煤矿安全质量标准化检查表格

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1、煤矿安全质量标准化现场检查考核评级表格安全管理安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）考评得分:项目项目内容及标准标准分检査方法评分办法考评得分存在主要问题安全管理机构和人员资质（21）1.建立健全安全牛:产管理机构，配足安全管理人员。5检查机构设置及人数。安全管理机构不健全该项不得分，安全机构人员不足，每缺1人扣1分。2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）取得安全资格证。6检查资格证书。法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负贲人）每发现1人无证上岗本项不得分。3.特种作业人员（瓦斯检查员、安全员、爆破工

2、、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、监测工等）必须取得操作资格证。6检查证件。瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、电钳工、监测工每发现1人无证上岗的该项不得分，其他待种作业人员每发现1人未持证上岗扣1分。4.必须有职工岗前安全培训计划，安全教育培训符介要求,相关资料妥善存档管理。2査看计划、培训档案等。无培训计划扣1分，井下作业人员未按规定培训发现1人扌II1分，培训考核不存档扣1分。5.按规定成立工会组织，设立安全群众临督站，配备人员。2查看资料。未成立工会组织，不得分，人员配备不足，扣1分。二、安全制度及落实情况(6)煤矿应制定和落实下列

3、制度：1.各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制:2.矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度；3.事故隐患排査、治理、报告制度；4.安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度；5.安全办公会议制度；6.安全目标管理及奖惩制度；7.安全技术审批制度；8.安全教育培训制度；9.设备器材检查维修管理制度；10.爆破器材使用管理制度；11.入井检身和出入井人员清点制度。6逐项检査各种制度及落实情况。1、2、3条冇缺项或未落实到位，木项不得分,4-11条毎缺1项或未落实到位扣2分。三、图纸资料管理(5)煤矿应冇下列图纸：1.矿井地质和水文地质图；2.井上、下对照图；3.采掘工程平

4、面图；4.通风系统图和网络图；5.井下避灾路线图；6.井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；7.井下运输系统图；5查看图纸资料。《井上下对照图》、《采掘工程平面图》、《通风系统图》三种图纸侮缺1种或发现图纸与实际不符的木项不得分，内容不全或填绘不及时1处扣1分；其他图纸每缺1种或与实际不符扣1分。8.瓦斯抽采系统图；9.安全监测装备布置图；10.排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；11.井下通讯系统图；12.主要巷道布置图。四、操作规程和作业规程(5)各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符合《规程》规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经总工程师(技术负责人)审批。作

5、业规程内容符合相关法规和标准，有针对性、可操作性，内容齐全、整洁，图文清晰，保存完好，学习、贯彻手续完备，有考核和签名。施工及地质条件变化时有补充措施。维修作业点有符介耍求的安全技术措施。5逐项检查。作业规程缺少1种该项不得分，主要工种的操作规程每少1种扣1分，内容不符合要求1处扣1分，其他工种操作规程每缺少1种扣0.5分，维修措施缺1项或内容不符介要求扣1分。五、矿用产品和安全规划、安全费用(9)1.按规定使用有煤矿矿用安全标志的产品；需检测检验的矿用产品按要求送冇资质单位进行检测检验。3按规定检；查标志和检测检验情况。发现一台(件)设备无煤矿矿用安全标志或使用国家明令淘汰禁止使用

6、产品，该项不得分。发现1样使用产品未按耍求送有资质单位检测检验介格的，扣1分。2.井下各类标志牌齐全、清晰、准确。2抽查。发现一处不规范扣1分。3.按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费。2査台帐及有关资料。未提取该项不得分;提取不足或未按规定管理和使用的扌II1分。4.年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计•划等的编制和贯彻落实情况。2逐项检查。未编制该项不得分，编制内容不全扣1分；未落实一项扣1分。六、检查落实情况技术资料建档管理(6)1.对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查捉出的隐患和问题幣改落实情况。4查

7、阅有关文件和资料管理，现场检查。未贯彻落实指示粘:神，1次扣2分，对上级检查提出的隐患和问题未整改完善1次不得分。2.技术资料盂建档管理，档案明确清晰。2査阅有关技术资料。不合格1处扣0.5分。七、停产整顿及复工情况1.停产整顿情况。3检查资料。年度内被停产整顿1次该项不得分。2.开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况。3检査资料。年度内违反1次该项不得分。3.“三违”情况的检查2根据记录和现场检查。存在如下现彖Z—的，该项不得分:1、瓦斯超限作业的;2