作业稽核管理办法

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1、1.目的为确保厂内工作环境与生产人员对设备、量治具与标准的维护与执行，以持续追踪稽核达成质量稳定的期望，特制订本办法。2.适用范围2.1冲压课2.2锁闩课2.3仓储课3.作业稽核组织架构3.1主办单位：品保部3.2稽核单位：品管课3.3受稽核单位：冲压、包装、锁闩、仓储4.专责稽核员的选定与培训4.1专责稽核员由稽核管理员推荐，经品保部主管核准后，列为专责稽核员。4.2专责稽核员的培训由稽核管理员负责规划，经稽核管理员考核并经品保部主管考核认可后，才有专责稽核员的资格。5.权责单位与工作职责5.1权责单位rti品保部主办，规划设置稽核管理员

2、与专责稽核人员。5.1.1稽核管理员：由品保部主管担任。5.1.2专责稽核员：由品保部主管甄选。5.2工作职责5.2.1稽核管理员5.2.1.1负责专责稽核员培训。5.2.1.2召集专责稽核员，主持作业稽核事项研讨。5.2.1.3负责制定各专责稽核员的厂内季度稽核计划。5.2.1.4对各专责稽核员的作业情况进行审核，掌控各单位标准执行状况。5.2.2专责稽核员5.2.2.1对厂内各工作环境与制程要项进行稽核。5.2.2.2清晰、明确、如实填写《作业稽核记录表〉〉报告稽核的状况，不得无故拖延。5.2.2.3不符合项需开出《纠正措施处理单＞＞,

3、并汇总成*对策完成状况追踪表＞＞,责任单位需在7个工作日内实施措施，以防再发，并由作业稽核人员追踪确认。5.2.2.4引导作业人员正确的思考方向。5.作业稽核流程6.1专责稽核员依稽核计划，通知现场单位主管后，到现场进行稽核。6.2专责稽核员将稽核结果如实填写＜〈作业稽核记录表＞＞,并将《作业稽核记录表＞＞交稽核管理员确认，由稽核管理员呈品保部主管核阅，再呈厂长阅示。6.3«作业稽核记录表＞＞由品保部留存，专责稽核员依厂长、品保部主管的核示，配合相关责任单位执行。5.4稍核发现不符合项时，由专责稍核员开出＜＜纠正措施处理单＞＞,经稍核管理员

4、以及品保部主管确认后，编号管理并交责任单位；责任单位接到w纠正措施处理单〉〉后，于3H内拟定矫止预防措施，送交品保部。2.5品保部收到vv纠正措施处理单＞＞后，由稍核管理员及品保部主管确认措施的有效性，并制作VV对策完成状况追踪表＞＞追踪确认：(1)确认责任单位有依措施执行且未再发生时，则止式结案。(2)如有再发，则认为措施无效，由该单位再另行拟定对策实施，专责稍核员继续追踪，予以确认。3.作业稽核内容7.1制程管制。6.1.1作业人员充分了解该项作业的重点。6.1・2作业人员了解产品及产品的特:性。7.1.3作业符合产品质要求。7.1.4

5、作业符合“厉行节约，降低成本”的原则。7.1.5作业符合“安全第一”的原则。7.1.6作业符合确保机器设备的安全性。7.1.7作业符合确保工具的安全性。7.1.8《作业标准书》、《机器设备点检记录表》、《制程检查记录表》明显放置。7.1.9按《作业标准书＞＞的要求进行操作。7.1.10按《制程检查记录表》的项目频率要求进行首检/品质自检及记录、样品留查。7.1.11矫正、预防措施确实执行。7.2生产设备保养。7.2.1对设备状况按《设备日常点检表》于每日开机时进行检点、记录。7.2.2组长每周查核本单位《设备日常点检表》点检状况。7.2.3

6、机器当日使用完毕后，作业人员将机器适当的清洁保养及作好安全措施。7.2.4定期更换机油的机械按所规定期限更换。7.3品质对策的实施。7.3.1顾客抱怨对策实施稽核。7.3.2品质异常对策实施稍核。7.4物料管理。7.4.1原物料、半成品，规划区域整齐摆放。7.4.2物料标识正确。7.4.3物料使用时符合“先进先出”的原则。7.4.4物料应以容器及搬运工具载运，用毕后放置特定地点。7.4.5物料确保存放品质。7.4.6产品包装符合标准。7.4.7物料流动均有单可查，保证“料随单动”的原则。7.4.8不良品隔离、明确标示。7.4.9选（区）别的

7、物料需事先做好标示。7.5量治具使用及维护。7.5.1作业人员对量具治具的使用熟悉得当。7.5.2量具治具依规定时间校止。7.5.3量具治具妥善保护。8.作业稽核方式8.1稽核频次：每季度订定1次稽核计划，每月按计划内容稽核1次。&2稽核方式：执行作业稽核时，应请相关部门主管陪同稽核，以便让其实际了解木部门的作业状况。&3现场作业稽核记录要求8.3.1时间、地点、人员、过程、状况、机器编号等有关信息记载全面，尽可能重现场景,附相关照片予以说明。7.3.2即时记录，简明易懂。&4判定标准7.4.1不符合a.作业方式不符合标准。b.作业方式会引

8、起产品的品质变异。c.作业方式存有违背安全缺陷。d.作业方式存有使产品成木升高。e.作业方式存在有影响生产效率。5.4.2符合凡未发现不符合状况，则认为按规定作业符合。9.本办法