[精品]差旅费管理规定

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1、差旅费管理规定为了加强对工作人员差旅费开支的管理，保证出差人员工作和生活需要，提高办事效率，使之符合科学、合理、节约的原则，根据我公司的实际情况，制定本规定。一、出差审批：凡因工作需要出差，经本单位分管领导和本单位负责人签批后方可出差。出差审批单各栏目必须认真填写，不准漏项，以作为出差报销的凭据。二、报销原则：1、为简化手续，一般人员出差，车票只报销直线往返路费。乘坐汽车的要进站上车，报销时以微机票据为准。出差中的住宿费凭单据在标准以内据实报销，超支者自负；市内交通和伙食补助的报销金额按包干标准报销，超支者自负。2、岀差天数以屮午12点为界，12点Z前返冋、12点Z后出发者

2、以半天计算市内交通和伙食补助。3、副总及以上管理者出差，本着节约的原则，据实报销。随副总以上出差的人员，不再单报出差补助。4、售后服务人员每天补助电话费10元。三、报销标准（普通员工及中层管理人员）:地区差旅费标准枣庄市市内交通15伙食补助合计15枣庄巾外住宿费50市内交通10伙食补助40合计1001、凡外出参加各类会议需经总经理批准方可参加。会议期间住宿费以旅社出具的发票报销，举办会议单位出具的住宿费单据不准报销。会议期间的会务费、资料费据实报销，会议期间无补助。2、职工到外地培训、学习、进修和实习等10天以上的，住宿费每天40元内据实报销，伙食费每天补助10元。3、外出

3、借款实行限额：借款额为每人每天标准额乘以审批天数加上车、船、飞机票费用，再加上业务费。4、出差人员不准绕道超标准乘车、船、飞机等，否则按规定路线及标准执行，超出部分自理。5、严格按出差审批单中批准的天数报账核算，凡是没有出差审批单者不予报销。超出规定批准天数的，需经单位负责人同意分管领导签批后方可报销。6、副厂级以上领导，乘坐火车：软卧；轮船：二级舱位；飞机：普通舱位；市内交通费据实报销。7、一般工作人员：乘坐火车：硬席；轮船：三等舱位；（飞机：普通舱位，必须通过总经理批准）；市内交通按标准报销。对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可以在出差人员市内交

4、通费用的范围之外凭据报销。8、乘坐火车从晚八时至次13晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。9、乘坐火车符合基本耍求第8款的规定，而不买卧铺票的，节省下来的卧铺票费，原则上全部发给个人。但为了计算方便，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的下列比例发给。（1）、乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的60%计发夜车补助；乘坐空调列车的，按硬席座位的30%计发夜车补助。（2）、符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位，也按本条（1）款规定的硬席座位票价的比例发给，但改乘硬卧铺的，不执行本条（1）款的规定，也不发给

5、软卧和硬卧的差额。（3）、夜间乘长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱），以及乘车、船押运、护送人员夜间行车在六小时以上，每人每夜按分项规定的标准，发给伙食补助费。（4）、工作人员公差，不分等级，均可乘空调软座可躺式客车，票价凭单据报销。乘可躺式客车，在晚八时至次口晨七时Z间满六小时以上的，每人每夜按分项的规定标准，发给伙食补助费，不发给不买卧铺的补助。10、职工经批准外地就医的，只报销往返车、船费和住宿费，不报销市内交通、伙食补助。外出陪诊人员需由人力资源部、工会审批，执行一般工作人员标准。11、工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理。五、分子

6、公司及承包单位参照公司标准制定内部出差规定，报公司批准后实施。