附件2：轨道交通工程设备安装专项检查表

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1、附件2:轨道交通工程设备安装专项检查表表一轨道交通工程概况及各责任主体行为检查表工程名称工程地点施工单位项H经理不良行为编号不良行为内容违规（执法文书发放）情况301未取得施工许可证擅H施工的302超越施工许可证规定的范围施工的303未按规定办理施工许可证信息变更备案手续的304建设或施工单位发生变更，未重新申领施工许可证的306专业分包合同和劳务分包合同未按规定备案的313工程有关文件签字、盖章手续不齐全或不符合有关规定的702未按批准的设计文件丿施工的（包括节能设计文件等）704各专业的工程文件未

2、经符合资质条件的人员签署的716未按规定派驻工程项目管理班了，或者派驻人员的专业、数量不符合要求的717项目经理或监理工程师不在岗的718对于需要持证上岗的岗位使用不具有相应资格的人员的720对工程监理过程屮发现的违法或违规行为不纠正、不制止，或对拒不改正者未及时向主管部门报告的723被责令幣改拒不幣改或整改不合格的707提供或使用的建筑材料和设备不符合规定或质量标准的711工程使用的主要材料、建筑构构配件和设备，未经检验，并证实合格的714经检验不符合技术标准或者设计要求的建筑材料、建筑构配件和设备

3、，未就地封存、未做好记录，未及时通知有关单位处理的721对分包单位工程不进行质量管理的建筑设备^节能工程无建筑节能设计报审表及审杳备案登记表无节能专项就工方案，监理规划、实施细则中无节能专篇，未审查无建筑节能工程主要材料、设备的型式检验报告、进场验收记录及复验节能工程施工中关键工序未进行示范样板验收涉及建筑节能效果的设计变更未重新报审，无建设、监理单位确认工程进度给排水消防电气空调工程亮点及主要问题检杳人：检杏日期：注：违反以上所列条文任何一条，应対和关责任单位签发责令整改通知书或不良行为认定书匚程名

4、称:序号检查项目（分数）扣分标准扣分实得分应得分—*质保资料（10分）1•设计变更文件，2分2.施匸组织设计，4分3•图纸会审记录,4分二材料设备（20分）1•材料、配件、设备、卫生器具进场报审表及合格证（管材、管件、水泵、阀门、水表、地漏等），8分2.生活给水管材复验报告（物化性能及卫生性能检测），8分3.排水管材进场有见证送检报告，4分三隐蔽工程（20分）1•防水套管的隐蔽工程验收记录，8分2.给水管道隐蔽工程验收记录，6分3.排水悸道隐蔽工程验收记录，6分四室内牛活给水（20分）1•给水悸道系统

5、试压记录，消防管道试压记录，10分2.管道清洗消毒记录及水质化验报告，10分五室内排水（20分）1.隐蔽排水管道灌水试验记录，10分2.卫生器具满水试验记录，10分六整体要求（10分）1•无专业监理工程师签字、盖章，4分3.污损、涂改，3分1.零乱、没分类，3分合计实得分/应得分=检查人：检査日期：填写说明：1未丿施工项冃在扣分栏中以斜线表示;2缺项和内容不合格应扣全分。匸程名称:（分包）施工单位序号检查项目（分数）扣分标准扣分实得分应得分—质保资料（20分）1.设计变更文件，2分2.施工组织设计，2

6、分3.图纸会审记录，2分4.前期勘察记录，2分5.设计联络会记录，2分6.施工计划报审，2分7•设计图纸交底记录,2分&分部、分项、检验批划分表，2分9.设备厂验记录，4分二材料设备（20分）1.材料、配件、设备（进场）报审表及合格证，12分2.管材、电线电缆的见证送检报告，3分4.设备开箱检查记录（三箱、配电柜、控制柜、变压器、发电机等），5分三安装记录（检验批（30分）1、管线隐蔽验收记录，5分2.电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质最验收记录表，5分3.线缆敷设、线缆引入、线缆接续、线缆特性检测

7、检验批质量验收记录表,5分4.管槽安装和管槽接头、管槽封口检验批质量验收记录表，5分5.机房设备安装、机房设备布线、检测检验批质量验收记录表，5分6.电源设备安装、布线、接地检验批质量验收记录表，5分四测试检验（15分）1•单机测试、系统调试记录报审表，5分2.初验收报告，5分3.接地电阻测试报告，5分五整体要求（15分）1.无监理工程师签字、盖章，5分3.污损、涂改，5分4.零乱、没分类，5分合计实得分/应得分=检查人：检查日期工程名称:序号检査项目（分数）扣分标准扣分实得分应得分—・质保资料（10

8、分）1.设计变更文件，2分2.施工组织设计，4分3.图纸会审记录，4分二材料设备（20分）1•材料、配件、设备（进场）报审表及合格证（线槽、桥架、电线电缆、机柜、服务器、断路器、绝缘件等），10分2•原材料出厂合格证及进场检验报告，电线电缆的见证送检报告，10分3.设备开箱检杏记录，5分三安装记录（检验批）（25分）1•电线导管、电缆导管和线槽敷设记录表，4分2.电缆铺设记录，2分3.电缆头制作、接线，2分4.桥架女装记录，4分5.母线安装记录，2分6.