五星NOSA72元素540安健环代表检查与采取行动

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1、SH4A神华黄骅港务有限责任公司CMB253—5.40安健环代表检查与采取行动元素文件包N0SA五星安健环系统安健环巡查相关要素CMB253《常规工业企业管理手册》元素5・40安健环代表检查与采取行动含义：认识不一致性和有害安置5.40.1安健环代表/检察员进行月度检査•所有被任命者完成基于诺诚综合五星系统和区域特定风险概况的月度检查清单。•检查覆盖所负责的全部区域。•提出有意义的评注/建议（不仅仅是打钩）。•立即报告不安全情况。•报告不安全行为。•提供非正式/临时报告，并采取行动。5.40.2管理层考虑

2、报告并采取行动•所有的报告转交到管理层（指定人员或代表）。•管理层对报告的发现事件和建议采取行动。•对提交报告的安健环代表进行回复。•行动/进展传达给所有受影响区域内的员工。管理目标充分发挥安健环区域代表的作用，即发现存在的问题并提出，以便于排除风险。相关国家、地方法律法规无相关国家、地方标准无职责管理程序I.安健环区域代表对所辖区域的巡视和检査执行《安健环区域代表巡查计划》。1.部门女健环专责人每刀对木部门进行制度/捲施调查及安健环系统和意识调查，填写相关的表格和记录，并跟踪问题的改进情况。2.归口负责

3、部门对于检查中发现的不符合系统要求的突出问题，可填写《神华黄骅港务公司安健环整改通知单》，交责任部门解决。执行文件1.SHHA-5.40-012.SHHA-5.40-02SHHA-5.40-03《部门管理制度措施月度检查表》及填写说明《部门刀度安健环调查表》及填写说明《神华黄骅港务公司安健环整改通知单》元素文件包SHER-5.40-01部门管理制度措施—月度检查表针对《》制度/措施检查日期值（班组）检查人检查情况整改情况内容是（否）说明制度措施内容兀普制度措施的可操作性依从情况审核人意见签字：检查

4、表填写说明：1.本表的目的就是为了使每项制度得到闭环管理，随时对毎项制度进行评估其有效性和依从性，同时也能够让管理人员明确制度的管理内容及应该修改、完善的条款，从而对部门的整体管理提出导向；2.检查情况包括：2」检查制度措施的内容完善性，管理人员要根据实际填写详细的完善条款；2.2木制度的可操作性是指其能否有效执行，哪一条款存在问题或困难，部门参与解决；2.3依从性检查是针对制度条款落实执行人的执行是否冇漏洞,并根据制度规定填写具体违反的条款。2.4整改情况是针对检查后出现的问题进行落实。3.每月在各相

5、关主管的电脑上填写此表，要求共亨以供员工参考，对制度措施的检查。SHHA-5.40-02部门—月度安健环调查表H期：年月日调查岗位抽查对象调查题目员工答复调查人评价持续改进措施一、冃的：为了让安健环活动在实际中冇效的开展，管理人员能够及时掌握部门安健环管理的优势和劣势，能够根据实际更好的推行N0SA管理体系，保证F1标的实现。二、调查范围：1.安健环手册的内容；2.风险评估的减低风险描施；3.安健环管理建议；4.区域存在问题等等冇关安健环推行工作的内容。三、调查人：部门安健环负责人或管理人员。四、调查表

6、填写要求：1•深入实际，反映真实的问题；2.每刀按专业或班组分各一次；3.釆用手写体；4.按月存档;5.对于好的建议提交给安质部管理，以便实施；调查表的FI的是为了闭环管理，所以对于存在的问题耍及吋落实。责任单位1责任人1编号1当事人性质严重一般重复检查发现问题（隐患）描述：检查人：整改要求：（请整改责任人在天内反馈整改落实情况）接收人：接收时间：年月曰整改完成情况验收或抽查：检查人：时间：年月曰SHHA-5.40-03第］联通知单神华黄骅港务公司安健环整改通知单责任单位责任人1编号1当事人性质严重一般重

7、复检査发现问题（隐患）描述：检查人：整改要求:（请整改责任人在天内反馈整改落实情况）发出时间年月曰整改完成情况：责任部门安健环第一责任人：责任人：日期：第6页共6页