制程管理稽核规定

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1、生产管理稽核制程管理稽核规定文件编号:Ka-()()2文件版本：1.()()生效日期：共3页第1页1・箱核©的查核制程管理是否依公司生产有关的规定确实执行。2.箱核方式鸟仔业周的2.1总经理室对制程管理的稽核作业定期于毎季度进行一次，原则上在每年的一.四.七.十月份分别实施,具体实施曰期、时间由，迩经理室届时确定安排。2.2在毎次稽核作业的前一天,总经理室须书面通知生产部，要求做相关的准备及安排。2.3除非在事务上冇重大冲突,宜同总经理室就稽核时间另行协商确定外，否则，生产部应按稽核计划要求做好准备及安排。2.4生产部接“制程管理稽核通知书”

2、后应着手备齐相关资料报表，以利提高稽核作业效率。2.5实施稽核作业时，以瓯机抽样的方式对相关表单、资料进行查核及对相关现场作业.人员做实地考察，调查的方式进彳丁。3.箱核柱厚乡箱核唾点3」制程管理的机負w包括3.1.1制造标准的制(修)订；3.1.2生产前的准备及生产庁己录；3.1.3生产进度追踪及交期异常反应处理；3.1.4生产异常反应处理；3」.5再制品管制及成品缴库处理。3.2程序与董点321稽核专员查阅“生产计划进度农”.“生产曰报表”、“成品缴库单”等资料，了解生产部对于各制造课、各制程生产进度的管制程度；生产管理稽核制程管理稽核规

3、定文件编号:Ka-()()2文件版本：1.()()生效日期：共3页第2页3.2.2若实际生产进度同预定计划及进度要求不符，生产部冇否及时反应，并作必要的调整；3.2.3为确保产品质量.满足订单要求，在各制造过程中，各制造课、品管课有否按《制程品质管制规定》要求进行品质控制，抽样检验，并作相应的记录，必要时相关单位有否作适当的调進，采取措施；3.2.4各制程的作业标准冇否切实制(修)订，其内容要求是否切合实际，满足现实要求，且具简单可操作。对于作业方法等是否切实执行；3.2.5每一批次的成品缴库，是否都经品管检验合格后始行，且有成品缴库单据；3

4、.2.6各制造课.制程间每一批次半成品.在制品的移转是否都经品管检验合格后始行，兵冇半成品.在制品交接手续；3.2.7对于下达制造命令的订单，当遇客户要求变更，有无处好的管制，销售部门冇否及时逊知生产部适时T渗正.调整；3.2.8制造设备及人力的利用，如完好率.运转率、能率、稼动率是否经常分析研究，设法提高效率、节省人力；3.2.9现场环境卫生，安全防护、废气、废水的排放，噪音的降低、防止，有否经常注意设法改善；3.3稽核报告3.3.1每一次的稽核作业，对发现有异常的情形，稽核专员应于“稽核记录表”上给予反映体现，并进一点查证、求实、确认导致

5、异常的原因；3.3.2每一次的稽核作业完成后，须在一周内由稽核专员依查核结果，就生产部制造管制工作进行评估，并提出“制程管理稽核报告”，呈总经理及分发生产部各1份，总经理室存档1份；333对稽核中发现的异常、待改善问题，稽核专员应有针对性提出相应的“改善建议书”，分发生产部1份，总经理室存档1份。3.4事后追踪生产管理稽核制程管理稽核规定文件编号:Ka-002文件版本：1.0（）生效日期：共3页第3页3.4.1生产部对稽核报告及改善建议应进行认真的分析.研讨.确定改善方案.措施，并下达组织落实；3.4.2生产部形成及确定的改善方案.措施应分发

6、总经理室1份，稽核专员对改善方案.措施，是否确实落实执行及改善成效如何，应进行追踪.必要时进行适当的指导与协助。4.饶料来液《制程管制卡》、《生产计划控制表》、《生产记录单》.《生产异常报告表》、《生产日报表》、《半成品、在制品交接表》.《成品缴库单》。5.附件/暮单5」制程管理稽核通知书5.2查核记录表（略）5.3制程管理稽核报告5.4改善建议书（略）