制度的执行情况检查表

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1、规章制度名称安全生产目标考核和奖惩管理办法检查考核日期制度执行部门各项目经理部参与检查考核人员写项目经理部人员检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：（1）安全生产目标是否进行了分解，并制定了实施计划；（2）项经部为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况；（3）安全生产目标的更新情况；（4）年度安全生产目标考核情况。检查或考核情况：（1）符合要求（2）符合要求（3）符合要求（4）符合要求检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：规章制度名称安全生产管理机构和安全管理人员管理制度检查考核日期制度执行部门各项目经理部参与检查考核人员写项目

2、经理部人员检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：（1）项经部安全生产管理制度的制定流程是否符合要求；（2）职责是否明确；（3）安全管理人员人员配备是否足够。检查或考核情况：（1）符合要求；（2）职责明确：（3）按照相关要求配备了安全管理人员。检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：规章制度名称安全生产责任制管理制度检查考核日期制度执行部门各项目经理部参与检查考核人员写项目经理部人员检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：（1）安全科是否专人负责管理安全生产责任制；（2）安全生产责任制的培训是否进行；（3）安全生产责任制考核是否进行。

3、检查或考核情况：（1）符合要求；（2）安全科针对安全生产责任组织进行了培训。（3）责任制有考核记录检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：规章制度名称安全生产会议管理制度检查考核日期制度执行部门各项目经理部参与检查考核人员写项目经理部人员检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：（1）项目经理（或副经理）每月组织不少于一次安全生产会议；（2）会前需准备好会议资料，列出会议重要事项，重要的会议必须形成会议纪要并向相关部门、人员下发。检查或考核情况：（1）安全会议符合要求，每月都召开了安全生产例会，对问题进行了总结，对工作进行了安排；（2）重要会议

4、的会议纪要均下发给了各相关部门。检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：规章制度名称文件档案管理制度检查考核日期制度执行部门各项目经理部参与检查考核人员写项目经理部人员检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：（1）资料室负责制定本制度，并负责综合监督管理；（2）各科室负责本科室文件档案的收集、归档、保管和管理，并负责监督检查和考核；（3）文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用；（4）文件资料档案借阅，必须借阅手续，借阅当案要注意保护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能归

5、还者，要说明情况，并办理续借手续。检查或考核情况：（1）符合要求；（2）符合要求；（3）符合要求；（4）符合要求。检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：规章制度名称安全生产费用提取和使用管理制度检查考核日期制度执行部门各项目经理部参与检查考核人员写项目经理部人员检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：（1）应当根据招投标文件的要求，投入安全生产专项费用，并编制年度、季度等安全生产专项费用施工计划。（2）按招标文件要求，编报安全牛产费用使用报表（按项目清单编制，附相关凭证），经项目负责人签认，报监理工程师、业主审核。（3）安全科应确保采购的安

6、全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求。（4）安全生产费用应实行专款专用，不得挪用或挤占。检查或考核情况：（1）符合要求；（2）符合要求；（3）采购的安全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求；（4）费用实现专款专用。检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：规章制度名称材料、设备管理制度检查考核日期制度执行部门各项目经理部参与检查考核人员写项目经理部人员检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：（1）是否对材料承包方的背景资料及时收集，并上报公司工程管理部备案；（2）进场材料是否进行检测，核对出厂合格证和质量保证书，进货检验会

7、签记录是否齐全。（3）设备科是安全技术操作规程的归口管理部门，负责评审、修订安全操作规程、技术规程，并定期进行更新；（4）工艺、技术、设备、材料等发生变更吋，由总工室负责修订更新安全技术规程和岗位安全操作规程。检查或考核情况：（1）符合要求；（2）符合要求；（3）符合要求；（4）符合要求。检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：规章制度名称安全教育培训管理制度检查考核日期制度执行部门各项目经理部参与检查考核人员写项目经理部人员检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：（1）安全科负责编制项目的年度安全生产培训计划，并组织教育培训计划的实施；