工艺纪律管理及考核细则

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1、工艺纪律管理及考核细则编制E1期2011年1月10日修订日期2012年2月10E1审核E)期2012年月£1批准E)期2012年月E1XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施有限责任公司发布有限责任公司工艺纪律管理及考核细则文件编号版次第一版1目的明确公司工艺纪律管理、考核的程序及办法。2范围本细则适用于公司内部所有产品制造过程。3职责3.1公司技术副总（总工程师）负责工艺纪律管理及考核标准的批准，并协调保证和关资源。3.2技术管理部负责制订工艺纪律管理及考核标准，执行生产现场工艺纪律监督检查及考核,针对不符合项提岀整改建

2、议并组织验证。3.3各生产厂负责组织生产现场工艺纪律管理，针对不符合项制定整改方案并实施。3.4产品开发部、特种车开发部负责维护产品图纸、零件明细表、整车使用说明书等技术文件的冇效性。3.5人力资源部负责确认人员资格，按《厂20_年_月份工艺纪律考核金额分解表》执行个人绩效考核。3.6设备动力厂负责维护设备操作规程的有效性，对生产现场执行设备维护的工艺纪律实施监督、抽查。3.7质量管理部负责维护检验操作规程的有效性，对生产现场执行过程检验的工艺纪律实施监督、抽查。3.8生产管理部负责维护安全文明生产制度的有效性，对生产现场执行安全

3、文明生产的工艺纪律实施监督、抽查。3.9运营管理部负责依据《20_年—月份工艺纪律监督检查报告》，将考核结果捉交公司考评委纳入当月绩效考核。4术语工艺纪律：是公司产品在生产过程屮，为维护产品工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品（零部件）质量和安全生产的貝•有约束性的规定。5工作流程见附图：工艺纪律管理及考核流程图有限责任公司工艺纪律管理及考核细则文件编号版次第一版6控制耍求6.1工艺纪律的主要内容6.1.1现场作业管理的工艺纪律1)技术工艺文件的管理a)技术工艺文件是指产品图纸、零件明细表、技术标准、工艺规

4、程、参数对照表、样板、操作规程等能够及吋、有效地指导现场生产作业的正式文件。b)技术、设备、质管等部门及各生产厂下发的技术工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导现场生产作业。c)现场工艺员在处理生产过程中出现的技术质量问题吋，要坚持“三按”(按设计图纸、技术标准、工艺规程)原则，并有责任将发现的文件错谋及时反馈到各生产厂技术质量科协调修改，以使技术工艺文件能够持续有效地指导现场生产作业。d)现场生产作业人员要严格按照技术工艺文件规范操作，发生文件规定模糊或产生歧义时，以现场工艺指导为准。2)技术、工艺通知的管理a

5、)各部门下发的技术、工艺通知必须是有完整签字的正式文件，对于非正常渠道下发的文件，各生产厂有权不予执行。b)技术、工艺通知与其他技术工艺文件在指导现场生产作业时，一样具有严格的约束力。c)现场工艺员冇责任对技术、工艺通知进行必要解释，并要求现场生产作业人员按文件规定执行。d)各文件使用单位应对技术、工艺通知进行妥善保管，以备查询。3)产品质量控制点管理产品质量控制点的确定原则及管理参照《产品质量控制点管理规定》执行。4)过程检验管理a)过程检验是指现场生产作业人员在生产过程中的自检、专检、首末件检验及抽检等活动，目的是加强过程控制

6、，减少因不合格品流转造成不必要的损失。b)现场生产作业人员在生产过程中应严格按照技术工艺文件进行门检和专检等活动，要熟知当班车型所装配或制作零部件的规格、型号及技术工艺要求，尤其是关键及重要特性，必须保留过程控制记录。c)现场生产作业人员对每班开工第一件产品(含转机型后第一件产品)必须执行首件检验，记录检测结果，并保留文字记录以便查询。a)在产品完工转序前(流水线在下线前)应设置转序检验，记录检测结果，并保留文字记录以便杳询。跨部门转序及卜•线转序检验人员须熟知本岗位检验内容，并获得相关有限责任公司工艺纪律管理及考核细则文件编号版

7、次第一版生产厂授权。1)缺陷管理a)缺陷管理是指现场生产作业人员在生产过程中发现异常现象吋应该采取的应对措施。b)对于缺陷原因可以自行判明的或之前发生过的异常现象，由当班操作人员与班组长自行解决；对于难以判断异常原因或较重大的技术工艺问题，应及时反馈给现场工艺员进行现场协调解决。c)对于同一物料、零部件缺陷比例高于5%吋，应立即停止该工序操作，并通知生产厂技术质量科负责人协调解决。d)对于因检测工具、监控设备误差及监控失职等造成的批次性缺陷发生，应立即停止相关作业，并通知生产厂技术质量科负责人、相关职能部门实施追溯、隔离处理。2)

8、标识管理a)标识管理是指对现场生产作业过程的物资进行状态标识，防止因零部件混淆而误装，或不合格品失控而误用流转。标识分为待检(含待处理，下同)、合格和不合格三种，甫检验人员做出判定并实施标识。b)合格材料及零部件要求标明名称、规格、数量等基本信息，