2综合部内审检查表

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1、内部审核检查表审核部门综合部审核时间2010年3月10日依据标准GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001内审员辛艳华审核组长赵景国陪同人员江桐审核要素Q/4.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4・2・4、5.1、5.3、5.4、6.2、&1、8.4、&5.1、8.5.2、8.5.3E/4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4S/4.1、4.2、4.3.1、4.

2、3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3Q/YKZH-CX26-JL022：1GB/T24001条款号4」总要求GB/T19001条款号4.1总要求4.2.1总则4.4.4文件GB/T28001条款号4.1总要求4.4.4文件审核内容审核方法'市核记录结论1）本公司进行GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001认证的意义？2）本公司运行GB/T19001.GB/T24001和GB/T28001的QES有什么效果？3）本公司的QE

3、S文件的层次如何?1）管理体系文件是否包括形成文件的:a.质量/环境/职业健康安全方针和目标、指标；b.管理手册；c.三个标准所要求的程序文件；d.为确保过程有效策划、运行、控制所需的文件；c.三个标准所要求的记录。面谈.面谈.面谈查阅相关资料注：评价标识“符合要求，“一”基本符介要求，“X”不符合要求，与不符合报告对应。提高管理水平，提高顾客的满意程度，环境保护，污染预防，同时提高市场竞争力和获得顾客信任。规范了公司的各项管理工作。体系运行以来，管理更加规范，员工的质量、环境和职业健康安全意识明显提高。三个层次，包括一体化管理手册、程序文件、作业指导

4、类文件、各种规章制度、法律法规以及各种报告、记录、表格等。%1形成了文件化的管理方针、目标，具体内容见管理手册；%1形成文件的管理手册已建立；%1程序文件已建立；%1作业指导书、规章制度、相关的法规已建立；%1文件和标准要求的记录均较齐全。内部申核检查表Q/YKZH-CX26-JL022:2GB/T19001条款号GB/T24001条款号GB/T28001条款号审核内容审核方法审核记录结论4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件2）组织的环境/职业健康安全文件构架是否满足要求？是否描述了环境/职业健康安全的核心要素及其相互关系？是否给出了相关文件的查

5、询路径？查阅相关资料满足要求，描述了管理体系的覆盖范围，及各要素的实施要求以及各要素之间的相互关系。程序文件目录、相关作业指导书或方案目录为文件的查询路径。V4.2.2质量手册1）组织是否编制和保持了符合要求的管理手册？查阅相关资料已建立完整的符合标准要求的Q/YKZH・SC・2010《管理手册》。V2）管理体系的范围是否在手册中明确，包括任何删减的细节与合理性？查阅相关资料体系范围已确定：改性剂、预混剂、给电子体等系列产品的生产和服务，删减7.3、7.5.4。3）管理手册中是否包含为管理体系编制的程序文件或对其的引用？查阅相关资料手册中有对程序文件的

6、导引。4）管理手册是否包括了质量/环境/职业健康安全管理体系过程的相互作用的描述？查阅相关资料手册中有对每个要素的描述。Q/YKZH-CX26-JL022:3GB/T19001_.L-fr—♦GB/T24001f“r—♦GB/T28001审核内容审核方法审核记录结论条款p条款p条款号4.2.34.4.54.4.51）是否建立并保持本程序，以满足控查阅相关资料有一个满足要求的程序：《文件控制程序》。文件控制文件控制文件和资制本标准所要求的文件？料控制2）是否建立受控文件清单？现场所用文从清单中抽取文件若已建立，在文件管理流程中已经规定编制、审核、件经批准

7、否？是否为有效版本?何为有效干份批准的权限，本部门遵照执行。版本？执行情况符合要求。3）文件的受控是否满足要求？查阅相关资料有对受控文件的审批记录：“文件审批表”。所有文a.在文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性和充分性？件均经过审批后发布实施。b.文件是否进行了适当的评审，若需变所有文件均进行了评审：“文件评审记录”。若需更/更，变更前是否得到评审，并再次批准？改则填写“文件更改审批通知单”再次批准。目前没有发生更改情况。Vc.文件更改和现行修订状态是否得到了识别或标识？所有文件均采用A/0进行标识，A表示版次；0表示修次。d.应获得文件的场所

8、是否都得到了现行有效的文件？查“文件发放登记表”，文件发放齐全、合理。e.文件是否做到了字迹清