贯标工作介绍

《贯标工作介绍》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、同级监管演示（贯标现场会讲解）佛冈县烟草专卖局一、大客户销售情况监管（一）工作内容1>内管员每月从系统中抽取销售量最大的前50名零售客户的销售情况，进行对比分析，发现异常的，实地进行调查核实；2>在前50名零售客户中，每月随机抽取10户进行实地调查核实。（二）工作要求1>调查核实过程中，内管员应对零售客户的经营业态、经营规模、上架情况、过往销量等进行综合对比分析。2>经过对比分析后，定性为违规问题的，内管员应于当日填写《内部专卖管理监督异常情况登记表》上报内管办主任。发现重大异常情况的，应采取其他方式及时报告。3>内管办主任接到《内部专卖管理监

2、督异常情况表》后，应根据实际情况，及时组织协调有关部门和人员，按照市局规范7.1项的有关规定开展调查处理工作。（三）工作流程大客户销售情况监管工作流程图（四）工作表格卷烟销售前50名客户名单（表9）统计时段：2009年9月单位:条序号助记码客户名称客户电话客户标识群客户地址本月购货量本月排名上月购货量上月排名是否异常1200934佛冈县汤塘镇四九龙运通讯商店07634822135城镇食杂店大规模二档佛冈县四九镇府前路101324596113异常2200949李焕林商店07634821100城镇食杂店大规模二档佛冈县汤塘镇四九沿江路34号10072

3、6579123异常3200932佛冈县汤塘镇四九永兴商场07634821445城镇食杂店大规模二档佛冈县汤塘镇四九圩府前路19号100328452180异常4200867佛冈县汤塘镇雄生综合购销部07634632176城镇便利店大规模二档佛冈县汤塘镇街道90338567137异常…50分析说明：卷烟销量前50名客户中，大部分与上月相比无异常，有个别客户销量及排名与上月相比有异常，分析原因，可能是货源问题或客户档次规模有所变动。负责人：内管员：日期：该表主要监管每月公司销售前50名客户销售情况，从营销大集中系统提取数据进行对比分析，发现异常的进行实

4、地调查核实，没异常的随机抽取10户进行实地调查。对卷烟销售前50名客户市场监督抽查表（表10）统计时段：抽查地址：单位：条客户助记码该客户是否知道自已的标识群该客户现销售卷烟总品牌数电脑所显示该客户本月的订购卷烟品牌数量该客户是否知道自已每月卷烟销量的大约数电脑所显示该客户每月卷烟销量该客户是否知道近期所订购某品牌卷烟的价格、规格、颜色该客户经营规模和卷烟销量与店铺是否相符公司是否有搭配、捆绑、组合、套餐等销售卷烟公司是否采取“强买强卖”硬性分配卷烟货源是否有大户来回收购卷烟是否超越许可范围销售卷烟该客户是否有串货、假、私、非卷烟是否在订购单上做

5、记号和在订购单上签名（送货单据虚假签名）是否知道投诉渠道是否证照相符亮证经营客户签名市场走访分析说明:负责人：内管员：填表时间：备注:该表主要是监管月度销售前50位中部分客户的的经营业态经营规模上架情况过往的销售等经营规范的情况。二、卷烟分品牌销售情况监管（一）工作内容1>内管员每月从系统中抽取卷烟分品牌销售情况，与上月销售情况进行对比分析；2>发现单品牌卷烟销售数量超过（低于）上个月该品牌销售量50%的，要分析原因，筛选出该品牌销量波动大的时间段，在相应的时间段内根据零售户的经营规模、地理位置、订单数量相同等方面排查出可疑订单，然后通过

6、监听电话访销录音、走访零售户、查看送货票单等方式进行调查核实。该项工作以通过内管系统的【月订货总量异常波动预警】进行监管；3>发现单品牌一个星期销量超过该品牌本月销量50%以上的(或日销量超过该品牌本月销量25%以上的)，要分析原因，将销量集中时段的订有该品牌卷烟的零售户近两个月的订单进行对比分析，查找可疑订单，进行调查核实。该项工作目前通过内管系统的【单品销量月预警】、【单品销量日预警】进行监管。（二）工作要求1>营销管理部门要结合辖区卷烟市场实际，合理制订卷烟品牌销售策略，防止卷烟品牌销售大幅波动或过度集中等情况的出现。2>内管员对于定性为违

7、规问题的情况，应于当日填写《内部专卖管理监督异常情况登记表》上报内管办主任。发现重大异常情况的，应采取其他方式及时报告。3>内管办主任接到《内部专卖管理监督异常情况表》后，应根据实际情况，及时组织协调有关部门和人员，按照本规范7.1项的有关规定开展调查处理工作。（三）工作流程按照市局工作规范发现问题处理调查的相关表格及流程图开展检查工作:XXX(红色/橙色预警)前期调查表、卷烟分品牌销售情况监管工作流程图。（四）工作表格月订货总量异常波动（红色预警）前期调查表月份许可证号客户名称当月销量上月销量当月与上月销售比例(％)调查对象调查方式调查对象签名

8、产生异常原因说明2009年06月440782219162佛冈县汤塘镇邓美清酒荘405.00137.00195.622009年06月440