质检部内部审核检查表

《质检部内部审核检查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、5.5.1职责与权限5.5.15.5.1质量部职责质蜃部的人员情况和职责情况(1)负责与顾客有关过程的控制；(2)负责顾客满意情况的了解反馈及处理；(3)负责采购过程控制。人员有＜岗位任职要求〉5.4.1质量目标1.办公室的质量目标是哪儿项？2.2012年完成情况怎样？5.4.15.4.1质量冃标1•质量部质量目标：(1)产品漏检率为0(2)计量器具送检率100%2.从5刀份体系建立以来,到内审前经过统计，冃标已完成，见《2012年1-10月份目标完成情况统计》7.4.3采购产品的验证1.是否确定了对采购产品所需的检验和其它必要活动？这些活动是否得

2、到了实沌？2.当组织或其顾客需在供方的现场实施验证时，是否在采购信息中作出了符合标准要求的规定？实施情况如何？7.4.37.4.3编制了V原材料、半成品、成品检验规程＞，规定了对采购的原材料的检验和验证做出了规定.对原材料和外协加工的产品主要是验证,对照材料单进行点验，看数量，规格，和外表的完好情况，如发现问题，退述供货商进行追换.或在装配的过程中发现产站的质量问题再进行退换.但未有进行记录.建议建立相关的原材料验证记录.7.6监视和测量装置控制7.61.编制了《监视和测蜃控制程序》2.査有《计量器具台帐》，共有游标卡尺、高度尺，电子卡尺、万用表等

3、30件。有检定周期和使用部门等信息。杏有《2012年计量器具检定计划》，共要送检的计量器具有8件，批准:刘俊清2012/1/7査有相关的《检定证书》检定标识。在现场查看高度尺上冇检定合格标签，在冇效期内。符合规定要求1•是否为产品符合规定的要求确定所需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置？是否配置了必要的测量设备？2.建立了哪些监视和测量过程，是否确保这些活动可行并以与监视和测最要求相一致的方法实施？3.对测量设备的校准和检定是否按下列方式实施：监视和测量装置是如何控制的/台帐/检定计划/周检通知/分类/检定报告/检定标识/搬运维护当发现设备不

4、符合要求时是否对以往测量结果的有效性进行7.6评价记录，并对该设备和任何受影响的产品采取扌旳施川于监视没有用于监视和测量的软件和测量的软件，在使用前是否有确认的规定，必要时进行再确认&2.4产品的监视和测量8.2.48.2.41在策划的安排屮是否明确在产品实现过程的哪些阶段（如采1•编制了〈产品的监视和测最控制程序〉，明确了对采购产品、在制和购产品、在制和最终产品）进行监视和测量？对各阶段的监视最终产品进行监视和测量，编写了《原材料、半成品、成品检验规程》和测量作了哪些规定？形成了哪些文件？这些规定是否适过程检验：主耍是加工人员的口检，下道工序对上

5、道工序的互检，宜？2.是否对各类产品的特性按上述规定进行了监视和测量？检验员的半成品检验，发现问题以后要求责任人返工，无记录，3.符合接受准则的证据是否形成了记录？该记录是否指明经成品检验：授权负责产品放行的责任者；查提供《成品检验记录》2012/6/214•产品交付是否符合下列条件：有：产品名称：机箱机柜数量20台检验20台。所冇规定的监视和测量项H已圆满完成，产品监视和测量检验项H冇：外型尺寸、表面处理、门、锁的开卅情况、内部配件是的结果符合接收准则；有关证据齐备并获认可。否安装到位。有具体的技术指标，和实际的检查情况，并每项指标都5.在监视和

6、测量活动在没有圆满完成之前，如果需放行产品和有是否合格的判定，交付服务，是否得到授权人员批准，或得到顾客批准（适川时）检验结论：合格，有检验人员的签名。记录是否经授权的人员另杏：2012/7/1和2012/9/2的检验记录，检验的项目、结果等同所有规定的监视测量项目是否均已圆满完成并符合接收准则上例，符合标准的要求。3.记录上有经授权的检验员签字8.3不合格品控制4.所有规定的监视测量项目符合要求1・是否制定了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的形8.3成文件的不合格站控制程序？8.32.不合格品识別、控制（评审）和处置的规定是否得到实施？编制

7、有《不合格品控制程序》所选择的处置方式是否符合要求，如：1、对进货物资中发现的不合格由采购人员退回供应商，进行更换。釆取措施消除己发现的不合格，纠正后再次进行验证,:2、在问生产部人员时，在生产和加工的过程中，冇时会发生加工件N0让步处理是，经授权人批准或适用时按顾客要求批准：采取措施，防止非预期使用或应用：3•是否保持了不合格的性质以及随后采取的任何措施（包括批报废和返工的情况。但耒提供有关对不合格品进行处置的记录。准让步放行）的记录？4.如果交付或使用示发现产品不合格，是否采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施？有效性如何？（如何进行不

8、合格品的控制，不合格品如何采取纠正、纠正措沌，什么情况下对不合格品采取纠正、纠正措施进行评价评审）审核员：何利华