［推荐］质量目标、职业健康和安全环境检查表

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1、空12年度质量目标及实施情况检查表（旷11月）公司质量目标1・产品一次交检合格率95%,并逐年提高。2.顾客满意度率85%,并逐年提高。序号部门目标、指标运行控制/管理方案实施情况1市场部1.顾客满意度率平均85分。2.标书、标书和合同评审符合率100%3.顾客投诉3天内处理完毕。1、平均902、100%3、0投诉2制造部、车间1.生产人员工艺纪律执行有效率＞98%02.过程产品质量一次检验符合率＞98%o3.成品一次交验合格率100%。1、99.20%2、100%3、100%3管理部仓库1.管理文件正

2、确率100%。2.特种作业人员100%持证上岗3.培训计划实施率100%4.进货材料验证符合率100%35.供应商评价和再评价率100%6.库存产品防护有效率98.50%1、100%2、无3、100%4、100%5、100%6、100%4技术部1、技术文件正确率100%o2、技术设计0差错1、100%2、0差错5品质部1、进厂检验合格率95%以上。2、品质问题的关闭率为100%1、95%2、100%CICT/QR-QE0M5.4.1-01共1页第1页审核：汇总：日期：2012.11.28日期：2012.

3、11.282012年度部门职业健康、安全和环境目标指标及管理方案实施情况检查表（0旷11月）序号部门目标、指标运行控制/管理方案实施情况1公司全体各管理部门（管理部、技术部、品质部）全员职业健康安全、环保意识培训率100%；运行控制/管理方案1100%污染治理守法达标，环境保护0投诉运行控制0投诉重大职业健康、安全0事故运行控制0事故危废0外排，固废规范处置率100%；运行控制/管理方案2100%全公司火灾发生为0运行控制/管理方案30芳牛2制造部及车间现场1、生产废水、粉尘、噪声、固废排放100%符合

4、环境保护的法规要求。运行控制100%符合2.设备设施安全装置完好率100%运行控制100%3.现场安全警示标识有效率100%运行控制/管理方案5100%4•作业人员三级安全教育受训率100%运行控制/管理方案1100%5.作业人员安全防护设施配置率100%运行控制100%6.现场安全、环境检查符合率$98%运行控制99.50%7.原材料环境性能指标符合率100%运行控制/管理方案4100%3仓库1.管理人员三级安全教育受训率100%运行控制/管理方案1100%2.环境、安全防护设施配置有效率100%运行

5、控制100%3.现场安全、环境检查符合率$98%运行控制100%4.原材料环境性能指标符合率100%运行控制/管理方案4100%CICT/0ER-QE0M5.4.1-02共1页第1页批准：日期：2012.12.01审核：日期:2012.12.01编制：日期：2012.12.01013年度质量目标及实施情况检查表（0广12月）公司质量目标1・产品一次交检合格率95%,并逐年提高。2.顾客满意度率85%,并逐年提高。序号部门目标、指标运行控制/管理方案实施情况1市场部1.顾客满意度率平均85分。2.标书、标

6、书和合同评审符合率100%3.顾客投诉3天内处理完毕。1、平均982、1003^2投诉2制造部、车间1.生产人员工艺纪律执行有效率＞98%02.过程产品质量一次检验符合率＞98%o3.成品一次交验合格率100%。1、99%2、99%3、99.9%3管理部仓库1.管理文件正确率100%。2.特种作业人员100%持证上岗3.培训计划实施率100%4.进货材料验证符合率100%35.供应商评价和再评价率100%6.库存产品防护有效率98.50%1、100%2、100%3、100%4、100%5、100%6、1

7、00%4技术部1、技术文件正确率100%o2、技术设计0差错1、100%2、0差错5品质部3、进厂检验合格率95%以上。4、品质问题的关闭率为100%1、98%2、100%CICT/QR-QE0M5.4.1-01共1页第1页审核：汇总：日期：2013.12.20日期：2013.12.202013年度部门职业健康、安全和环境目标指标及管理方案实施情况检查表（0广12月）序号部门目标、指标运行控制/管理方案实施情况1公司全体各管理部门（管理部、技术部、品质部）全员职业健康安全、环保意识培训率100%；运行控

8、制/管理方案1100%污染治理守法达标，环境保护0投诉运行控制0投诉重大职业健康、安全0事故运行控制0事故危废0外排，固废规范处置率100%；运行控制/管理方案2100%全公司火灾发生为0运行控制/管理方案30芳牛2制造部及车间现场1、生产废水、粉尘、噪声、固废排放100%符合环境保护的法规要求。运行控制100%符合2.设备设施安全装置完好率100%运行控制100%3.现场安全警示标识有效率100%运行控制/管理方案5100%4•作业人员三