2组-iso9001内审检查记录表

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1、YHHIS09001:2008质量管理体系内审检查及记录表QR-QP26-03第二组受审部门销售部门接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5.3是否了解组织的质虽方针及其内涵？5.4.1是否了解组织的质量目标？质量目标的实现情况如何?统计冇否依据？是否可信?5.5.15.5.3是否了解本部门及自身的职责？内部沟通方法及效果？7.2.1如何识别顾客的要求和潜在需求1）客户对产品对有关要求和预期要求；2）客户规定用途所需的要求.7.2.2对产品要求的评审是否包括对已经识别的客

2、户要求以及组织自身确定的额外耍求一起进行评审？评审结果和之后的跟踪活动是否子以记录？7.2.3评审是否是在向顾客作出提供产品的承诺Z前进行（如提交标书、接受合同、定单）？与顾客的沟通方式是否明确？8.3过程实施所获得的冇关信息，包括顾客的抱怨是否及时处理？7.5.4顾客财产是否在合同中明确？是否包JS知识财产？当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客八？7.5.1是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定？8.2.1对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何？

3、对客户投诉如何处理？了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意？8.5.28.5.3纠正利预防措施实施情况及有效性评价？质量管理体系内审检查及记录表QR-QP26-03受审部门设计部门接待人审核口期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5.3是否了解组织的质量方针及英内涵？5.4.17.3是否了解组织的质量目标？5.4.1质量H标的实施情况如何?统计有否依据？是否可信？5.5.15.5.3是否了解本部门及H身的职责？内部沟通方法及效果？7.3设计开发是否对产品的设计和开发进行策划？7・3

4、・1设计开发策划做了哪些规定？7.3.17.2.3是否对设计/开发组织之间、部门之间、技术、包括与外部的接口进行管理?确保有效沟通和明備责任？7.3.2产品设计和/或开发的输入要求有哪些?是否有文件的形式？是否对输入的适当性进行了评审?不完整、含糊或矛盾的要求是否得到了解决？7.3.4设计/开发过程输出是否能够对照设计/开发输入要求进行验证?是否形成文件？是否在适当的阶段对设计/开发进行系统评审？以保证：1）评估满足婆求的能力；2）识别问题及建议解决的方案.参与评审的部门是否包括-被评审设计/开发阶

5、段有关的职能部门的代表？评审的结果和Z后的跟进措施是否有记录？7.5.3是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求，如何验证？7.3.5验证的结果及Z后的跟进措施是否有记录？7.3.6是否对设计和开发进行确认？是否在产品交付或实施之前完成？确认结果及必要措施的记录是否保持？7.3.7是否对设计和开发的更改进行评‘市、验证和确认?并在实施前得到批准？变更的结果及之后的跟进措施是否记录？8.5.28.5.3纠正和预防措施实施情况及有效性评价？质量管理体系内审检查及记录表QR-QP26-03受审部门

6、质量管理部门接待人审核LI期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5.3是否了解组织的质量方针及其内涵？5.4.1是否了解纽织的质量目标？质量H标的实现情况如何?统计有否依据？是否可信？5.5.15.5.3是否了解本部门及自身的职责？内部沟通方法及效果？8.2.1是否建立监控系统?以收集、分析和利用顾客满意或不满意的信息？是否规定了获得和利用这凹信息的方法？顾客满意和（或）不满意信息评价分析结果？是否利用对顾客满意程度的分析结果作为质量改进?并对改进起了哪些作用？8.4是否对客户满意和

7、满意的信息进行收集监控、统计和分析？对数据分析采取了哪些方法？实际使用情况如何?是否正确有效？4.2.1是否制定内审程序并符合要求？是否制定纠正和预防措施的程序？8.2.2是否进行了内部审核？确保质最管理体系有效实施、保持并符合标准的要求？是否对审核方案进行策划？审核是否由被审核部门工作无关的人员进行？是否能确保审核的独立性、记录结果向管理层报告？管理层是否对审核发现的缺陷及时采取措施？安排审核时是否考虑被审核活动和区域的状态和重要性以及以往评审结果等因素?(8.2.3)8.2.3对过程的监视和测量

8、规定了哪些方法？实丿施情况如何?过程能力是否充分当过程能力未达到策划的结果1M,采取了哪些纠正和预防措施?结果是否有效？8.5.28.5.3是否采取跟踪措施确认措施实施的结果以及报告确认结果？8.5.1组织在采取改进措施时是否强调过程的效率和冇效性？是否通过质量方针、目标、审核结果、资料分析、纠正措矗和管理评审以推动质量管理体系的持续发展改进？8.5.2为确保纠正措施的实施效果，是否明确采取纠正措诞过程中相应的职责？分工是否明确？是否对纠正措施的实施借况进行监视？是否