内审-内审检查记录表

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1、内部审核检查记录表受审部门行政财务部负责人审核依据法律法规；公司质量体系文件；顾客的合同标准条瓠序勺审核内容结果客观证据备注4.2.31质量体系要求的文件是否进行控制2是否编制形成相应的文件化程序3记录是一种特殊的文件是否进行控制4是否编制相应的文件并按规定进行控制：文件发布前得到批准确保文件的充分与适宜必要时对文件进行评审与更新并经批准确保文件的更改和现行修订状态得到识别确保在使用处可获得适用文件的有关版本确保文件保持清晰并易于识别确保外来文件得到识别并控制分发防止作废文件的非预期使用，若因保留是否进行标识4.2.41是否建立并保持记录，以提供符合要求和质量体

2、系有效运行的证据2记录是否保持清晰、易于识别和检索3是否编制相应的程序文件，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置5.31是否了解并理解质量方针5.4.11是否在木层次对质量n标进行分解2质量目标是否是可测量的并与方针保持一致5.5.11是否明确本部门的职责、权限6.2.11从事质量工作的人员是否能够胜任6.2.21是否确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力2是否提供培训或采取其他措施以满足要求3是否评价培训及采取措施的有效性4是否确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现目标作出贡献5是否保持教育、培训、技能和经验的适当记录编制审

3、核员丨1期日期审核组长H期内部审核检查记录表受审部门质检部负责人审核依据法律法规；公司质量体系文件；顾客的介同序勺审核内容结果客观证据备注5.4.11是否在本层次对质量目标进行分解2质量目标是否是可测量的并与方针保持一致5.5.11是否明确本部门的职责、权限7.11是否策划并开发产品实现所需的过程2产品实现的策划是否与质量体系其他过程的耍求相一致3在对产品实现进行策划时，是否确定：产品的质量H标利要求针对产品确定过程、文件和资源的需求产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录4策划的输出形式是否适合

4、公司的动作方式&11是否策划并实施以卜所需的监视、测量、分析和改进过程：C、证实产品的符合性；B＞确保质量体系的符合性；C、持续改进质量体系的有效性；2是否包括统计技术在内的适宜方法及应有程度的确定8.2.41是否对产品的特性进行临视和测量，以验证产品要求已得到满足2这种监视和测量是否依据所策划的安排3产品的监视和测量是否在产品实现过程的适当阶段进行进货检验：过程检验：最终检验：4是否保持符合接收准则的证据，记录是否指明有权放行产品的人员5是否在得到有关授权人员的批准或适用时得到顾客的批准,在策划的安排Q圆满完成之前不放行产品和交付服务8.31是否确保不符合产品

5、要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期使用和交付2不合格品控制以及不合格处置的有关职责和权限是否在形成文件的程序屮作出规定3不合格品的处置进货：过程：最终4是否通过以下途径处置不合格品：C、采取措施，消除已发现的不合格；B、经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品C、采取措沌，防止其非预期的使用或应用0是否保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录6不合格得到纠正之后是否対其再次进行验证，以证实符合要求7当在交付或开始使用后发现产品不合格时是否采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施8.41是否确定、

6、收集和分析适当的数据，以证实质量体系的适宜性和佇效性，并评价在何处可以持续改进质量体系的有效性是否包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据2数据分析是否提供以下有关方面的信息：顾客满意：与产品要求的符合性：过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会：供方8.5.11是否利川质量方针、质量「1标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量体系的有效性&5.21是否采取措施以消除不合格的原因，防止不合格的再发牛2纠正措施是否与所遇到的不合格的影响程度相适应3是否编制相应的文件化程序以规定以下要求：评审不合格：确定不合格的原因：评价确保不合

7、格不再发生的措施的需求：确定和实施所需的措施：记录所采取措施的结果：评审所采取的纠止措施：8.5.31是否确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。2预防措沌应与潜在问题的影响程度相适应3是否编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求确定潜在不合格及其原因：评价防止不合格发主的措丿施的需求：确定和实施所需的措施：记录所采取措施的结果：评审所采取的预防措施：编制审核员日期II期审核组长丨1期受审部门制造部负责人审核依据法律法规；公司质量体系文件；顾客的合同标准条瓠序勺审核内容结果客观证据备注5.31是否了解并理解质量方针0K5.4.11是否在本层次对质量目

8、标进行分解2质量目标是否