002HSE细则监督检查表

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1、序号检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合—-组织建设1应建立组织机构和管理网络图（行政管理机构、HSE管理机构、HSE监督机构、应急机构），并明确各级领导在HSE管理屮的职责V2016.03.012应将公司的承诺、方针目标传达到每一位员工。基层纽织也应根据管理的需要，自上而下地建立符合上级管理部门承诺和标准要求的自己的承诺，并传达到组织的所冇员工，检查员工是否熟悉、理解，是否了解HSE管理的基本知识。V2016.03.013检查有无相关方投诉。J2016.03.014各级组织应按照体系的要求定期向员工公布本单位的HSE表现以及冃标、指标的完成情况，查员工是否知道，内容是什

2、么。J2016.03.015按照公司QHSE管理体系的要求和上级单位的要求完善各种基础资料2016.03.01二营地规划、建设与管理a营区规划与建设1营区建设应远离野牛动物栖息活动区V2016.03.012营地应尽量摆放成四合院，铺设人行过道，营历间距不小于3米J2016.03.013厕所应设在距营地30米以外，并远离食堂V2016.03.014临时加油库、易燃易爆物品库、应离营区100米的下风处、远离居民区、闹市区和建筑物V2016.03.01序号检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合5营地应有专门的材料堆放区、办公区V2016.03.016仓库周围不得有杂草、树木和易燃

3、堆积物V2016.03.017营区各功能区应设置明显的HSE标识或补充说明标识V2016.03.018营地选择应远离重人危险源（噪声、有毒有害和易燃易爆场所）V2016.03.019掌握当地疫情、避开自然疫源地、建立调查记录J2016.03.0110营区内外应整洁、美观，并设置分类垃圾箱V2016.03.0111禁止燃烧塑料等有毒垃圾V2016.03.0112不能长期切断当地自然排水通道；污水坑应选择在地表水不能流入的地方，并能容下营地污水，并定期处理，明确垃圾和污水的去向，最终处理应该符合环保要求V2016.03.0113食堂、浴室、招待所丿'V使用无磷洗衣粉和洗涤剂J2016.0

4、3.0114做好消毒灭鼠、蚊蝇等工作，家禽圈养应与员工生活区保持50米以上距离V2016.03.01b食学T牛与安全管理1食堂应设在地势高、干燥、便于排水处周围30米内不得设置厕所，内外无垃圾、污水和传染源；2016.03.012工作间、储存间、餐厅有防蝇、鼠、嫦螂措施且卫生整洁、通风良好，不得堆放杂物、腐烂变质食物；V2016.03.01序号检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合3食堂排出的汕烟应有排烟系统和过滤装置并定期清理汕污V2016.03.014刀具和切肉板、切菜板、而板要分开使用，洗手、洗肉、洗菜盆具也要分开；各种炊具、用具、容器、冰箱（柜）、消壽柜要清洁见本色

5、；餐具每天要消毒，剩余饭菜用罩盖好或冷藏存放，再使用前必须加温、消毒处理；盛水容器应加盖。V2016.03.015坚持“四分开”（牛、熟食品分开；也肉类分开；调料与主副食分开；消杀剂及有毒物品与主副食分开）；V2016.03.016炊管人员应持健康证、上岗证上岗，非炊管人员不得随便进入厨房和存储室（库），应有“禁入”标识；有传染病和严重皮肤病人不得从事炊管工作，有传染病员工应实行就餐分开、餐具专用。2016.03.017严禁将食物加工废料和食物残渣、剩饭、剩菜倒如下水道或水泡内V2016.03.018液化气罐应与炉具保持一定的安全距离，远离火源J2016.03.019垃圾桶应与食堂保

6、持30米距离以上2016.03.01C厕所卫生1内外整洁通风，地血无粪便、垃圾；粪坑设盖J2016.03.012经常进行石灰或消杀药喷、洒消毒；专人定期清理粪便、清扫卫生。消毒应有记录2016.03.01序号检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合d库房管理1库房应设有专人负责，并应予以评价，职责应该清楚2016.03.012对入库产品应检查其内外包装是否完整无损坏，乙烘气、氧气瓶是否加垫圈及防护罩，液化气瓶阀门是否完好泄露等V2016.03.013氧气、乙烘瓶Z间的距离应符合标准J2016.03.014储存应建立台账，并有发放记录V2016.03.015应分类存放,堆垛之间

7、的主要通道应有安全距离，不得超量储存。化学性或防护、灭火方法和抵触的，不得储存在一起V2016.03.016受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品和桶装、罐装等易燃液体、气体应在阴凉通风地点存放2016.03.017各种气瓶的存放，要距离明火10米以上。氧气、乙烘应有瓶盖，并分开存放，要保持通风和有防砸、防晒措施J2016.03.018存放地点安全标识要明显V2016.03.019控制易燃、易爆物品的使用数最2016.03.0110应根据物品种类、性