2016内审检查表(行政部)

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1、深圳市华咼光电科技有限公司深圳市华高芯源科技有限公司内部审核检查表受审核部门：行政部LI期：2016年02刀26条款号检查内容检查方法检查记录检查结果Q：4.2.3/E：4.4.5文件控制1、是否得到了书而的体系文件;Z现场使用的文件是否为有效的版木；&本部门发出的文件是否得到批准。4是否有外來文件清单。1、抽查了部分员工，已得到了相关体系文件；Z现场无发现有失效文件；t该部有外來文件清单。4、该部有《适用环境法律法规及其他要求清单》合格Q:4.2.4/E:4.5.4记录的控制1、是否编制了记录控制程序；2、程序是否符合424要

2、求；3、查有关记录控制清单。1、本公司编制了记录控制程序；2、程序符合标准要求；3、有体系运行及记录i览表。合格Q:5.3/E:4.2质量/环境方针捕查部门员工是否理解本公司质量那境方针。部门相关人员能很好理解和熟记“创新驱动、服务领先、规范管理、持续改进；节约环保、预防污染、保护地球、持续改善”的质量环境方针。合格Q:5.4.1/E:4.3.3质虽/环境目标、指标和方案1、木部门是否制定了可测量的质量仰境FI标、指标和管理方案Z是否分配到木部门。I'木部门已制订了：新员工岗前培训实施率M100%的质量目标。Z编制了《环境目标、

3、指标和管理方案》。合格Q:5.5.1/E:4.4」职贵、权限与沟通查本部门及有关人员的职责、权限是否得到规定。检查发现，本部门的组织结构及岗位职责明确。合格Q553/E：443内部沟通1、询问部门经理，为确保质量廊境管理体系有效性，有哪些沟通方式；Z沟通是否有效。1、沟通方式有会议记录、电话、传真、网络等；2.没发现因沟通不顺而造成的工作失误。合格Q:5.6/E:4.6管理评审查有关管理评审的计划、输入、输出记录。检查发现，公司自建立IS09001/14001质量/坏境管理体系以來开展过多次管理评审。合格Q:6.2/E:4.4.

4、2人力资源管理查2016年度培训计划及实施记录和实施结果效果。检查发现，公司未制定2016年度培训考核计划。不合格E:4.31环境因素1、是否有《环境因索识别与评价程序》？Z《程序》是否规定了环1、该部门得到了《环境因素识别与评价程序》；2《程序》规定了环境因合格境因素的识别与评价方法？3.公司有无识别出坏境因素，如《环境因素清单》；久有无识别出垂大环境因素，冇无《重大环境因素一览表》。素的识别与评价方法；3.部门有识别出环境因素，见《坏境因素清单》；久部门评价出重大环境因素，见《垂大环境因素一览表》。E432/4・52法律法规

5、、其他要求及合规性评价1、有无建立《坏境适用法律法规收集与评价程序》？a《程序》是否规定了环境法律法规的收集、更新的方法与渠道？3.有无《适用环境法律法规清单》及合规性评价？4.《适用环境法律法规清单》是否经批准与更新。5.随机从《适用环境法律法规清单》抽取文件，看是否收集与识别。1、公司建立《坏境适用法律法规收集与评价程序》；Z《程序》规定了环境法律法规的收集、更新的方法与渠道；3.公司对《适用环境法律法规清单》进行了及时更新。合格E446运行控制1、是否规定环境因索控制准则？Z对“重大的环境因素”是否建立实施控制程序？3.是

6、否将适用的程序或要求通报供方或合同方？4有无运行控制记录。1、公司按冇关法律法规及其他要求规定环境因素控制准则；2对■“重大的环境因素”，公司已建立实施控制程序；3.公司已将适用的程序或要求通报供方或合同方；4公司建立了坏境运行控制记录。合格E447应急准备和响应1、杏公司是否建立《应急准备与响应程序》？a相关人员对《应急准备与响应程序》及相关要求是否熟悉？3.有无定期对《应急准备与响应程序》进行评审或修订？4有无将《应急准备与响应程序》及相关要求悬挂在现眼或重耍危险的场所？1、公司已建立了《应急准备与响应程序》；Z相关人员对《

7、应急准备与响应程序》及相关要求基本熟悉。3.公司有定期对《应急准备与响应程序》进行评审或修订；4.公司有将《应急准备与响应程序》及相关要求悬挂在现眼或重耍危险的场所。合格Q:8.2.2/E:4.5.5内部审核1、是否编制了内部审核程序；厶杏有关计划、报告、会议记录等检杳发现，公司自建立IS09001/14001质量£不境管理体系以来开展过多次内部审核，策划、实施、结果符合冇关程序要求。合格Q:6.3基础设施1、5《基础设备设施一览表》;z查基础设丿施维护、保养记录。1、检查发现，有《基础设备设施一览表》；2检查发现，有2015年

8、度基础设备设施的维护、保养计划及记录。合格Q64工作环境检查办公现场工作坏境1.查看公司办公场所的工作环境，干净整洁，有空调，工作温度一般是18-26C之间。2.现场物品摆放整齐，标志、标识清楚。3.现场巡查配备了灭火器、消防栓、应急灯等消防器材，走道、通道畅通