制程品管作业系统-自主检查表制定作业办法

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1、LKJHGFEDCBAALL初版发行版次Rev.修订页次Page变更描述ChangeDescription核定(Approved)审核(Checked)制定(Prepared)发行(IssuedBy):ByDate1.目的执行组装制程生产条件管制，使生产过程于受控状态，确保产品加工质量稳定、均质，满足客户需求.1.范围本公司所有装配生产制程中涉及生产条件设定之工站如自动组立机、测试机等均适用之.2.定义：无3.职责4.1开发单位4.1.1依据客户要求合理订定装配制程重要管制项目及制程能力要求.4.1.2通过生产验

2、证订定最佳生产条件（即过程参数），标准化于A版条件设定表中发行ECN.4.1.3执行装配条件设定表之ECN会签.4.1.4当装配生产制程出现异常时提供必要之技术支持，协助异常原因分析及对策实施.4.2装配生产单位：4.2.1严格执行装配制程各工站生产条件管制，依条件设定表（或制造作业规范）之规定条件生产.4.2.2确保所生产产品之条件设定表悬挂于各机台（线体）上以指导现场操作，定期执行自主检查并记录.4.2.3负责各类制程质量异常的及时处理与对策改善.4.2.4指定专人负责条件设定表之申请、保管、维护及自主检查表

3、等记录保存.4.3模/机治具维修单位：4.3.1协助装配生产单位依条件设定表之规定条件调试机台使符合生产需求.4.3.2负责量产阶段条件设定表之维护及ECN变更发行.4.3.3配合装配生产单位执行机台、设备异常之及时处理与对策改善.4.4品保单位：4.4.1查核装配生产单位之生产条件管制状况与产品质量.4.4.2负责执行装配条件设定异动时之相关产品质量验证.4.4.3协同装配生产单位进行制程异常原因分析，并进行改善效果追踪、确认.5.作业内容5.1作业流程图：开发单位装配生产/机治具维修单位品保单位新产品量试»~

4、临时生严条件役疋V组装依临时条件量试生产5.2组装制程条件设定表之制定与发行：4.2.1应用时机：组装制程中涉及生产条件设定之工站如自动装配线等，其相关生产条件需通过装配制程条件设定表进行标准化管制时.注：当需管制之生产条件（如电压、气压等）较少（S3项）时亦可于『制造作业规范」中直接律定，无需使用装配制程条件设定表该窗体.4.2.2ECN发行：新产品量试时，由产品/机治具开发单位借鉴以往类似产品生产经验及相关制程FMEA分析结果，调试各工站临时生产条件作为装配生产依据，填写于装配制程条件设定表中，标明“数据收集

5、中”后临时管制使用，并与所试产产品一并提交开发评估.经评估认可后，由产品/机治具开发单位依评估报告认可之临时装配制程生产条件设定表经权责主管核准，会签装配生产、品保/品管等相关单位无异议后，正式发行A版ECN.4.2.3发行要求：组装制程条件设定表发行时应检附以下数据：A欲发行之装配制程条件设定表.B量试产品之评估报告.4.3组装制程条件设定表及自主检查表之应用与管制：4.3.1装配生产单位在生产时须将条件设定表放置于现场，并依所规定之条件范围进行各工站机台调试与生产，必要时可由模/机治具维修单位协助调试，未经授

6、权人员不得擅自变更机台条件设定值.5.2.2生产线长（或其指定人员）应于每日上班、调机、换线后正常生产1小时内对各工站机台之条件设定执行状况实施自主检查，并将实际条件设定值如实记录于装配制程自主检查表中以利追溯.自主检查表之填写内容应准确、真实、完整.5.2.3生产单位主管应监督生产线对生产条件管制之落实执行状况，并于发现未依规定条件作业时立即督导生产线及模/机治具维修单位等相关单位确认原因并检讨改善，以确保制程处于受控状态.5.2.4品管IPQC人员应于每天巡回检查时查核生产线各工站条件管制状况，并于装配制程自

7、主检查表中签名确认.如在巡回检查时发现有未依生产条件执行之异常时应立即通知生产线长，要求生产线立即检讨改善.5.2.5自主检查表等质量记录窗体之保存及管理依据『品质记录管制作业系统」之规定执行.5.3组装制程条件设定表之变更发行：1.3.1当部分机台、设备依条件设定表生产无法满足产品质量要求时，生产单位应会同品保、模/机治具维修单位等单位检讨原因，若为机台、设备异常则依据『制程品管作业系统』执行矫正预防措施；否则应由模/机治具维修单位调整生产条件参数使产品满足质量要求.品保单位应依检验规格对调机初件进行质量确认.

8、5.3.2调机质量经确认合格后，模/机治具维修单位应办理装配制程条件设定表之ECN变更发行.2.相关文件6.1『品质记录管制作业系统」QPA02AQPD04AQWDH01-01AQWDH01-02A6.2『制程品管作业系统』1.使用窗体7.1［组装制程条件设定表］7.2［组装制程条件自主检查表］