营销管理导则

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1、营销管理导则编制:审核:批准:口期日期日期1・目的本导则以规范公司的营销管理过程，完善精细化管理业务流程为原则，为有效引导和管理公司下属分公司建立、实施营销管理制度提供方针和框架。2.适用范2.1本导则适用于公司下属分公司的营销全过程。2.2本导则适用于公司下属分公司的产品、副产品、废、次料及原材料、设备、备品备件、包装物及服务等所有产品。3・职责3.1生产部门：负责编制“原材料需求计划”。3.2采购部门：负责编制“原材料采购计划”、合同。3.3销售部门：负责制订合同、订单、订单确认表。3.4生产技术部门：负责编制《原材

2、料分级标准》。3.5设备部门：负责编制《设备、备品备件分类标准》。3.6仓储部门：负责对原材料及产品的接收、入库、防护和交付实施管理。3.7质检部门：负责原材料检验、验证。3.8财务部门：负责原材料釆购及产品销售的结算。4.工作程序4.1采购4.1.1对供方的评价和选择各下属公司必须制定《供方选择、控制、评价方法》，并对供方实施年度评价，编制《合格供方名单》。实施采购时，必须《合格供方名单》中选择供方。尤其是采购原材料属化学危险品的，必须要求供方提供相关资质。4.1.2采购计划编制及合同审批4.1.2.1每月末，各公司所

3、辖的生产部门，依据次月生产计划编制“原材料需求计划”，经主管领导签字确认后报釆购部门采购人员。4.1.2.2采购部门采购人员每月末依据生产部门报送的“原材料需求计划”及仓储部门的原材料库存情况，编制“原材料采购计划”或订立合同。4.1.2.3“原材料采购计划”经主管领导审批后报送天津大沽化工股份有限公司审计处审计，审计后的采购合同实施釆购4.1.2.4需订立合同的必须由经法人授权的采购人员与合格供方拟签采购合同，并报送天津大沽化工股份有限公司审计处审计，采购人员按照审计后的采购合同实施采购。4.1.3原材料的检验、验证及

4、入库4.1.3.1依照合同采购的原材料到货时，采购人员必须填写“通知收货单”、“验收单”交仓储部门办理入库。4.1.3.2原材料到货时，必须过磅称重，地磅单由仓储部门留存。质检部门、仓储部门必须进行检验或验证，合格后方可办理入库手续，否则不允许入库。4.1.3.3可重复使用的原材料包装物，仓储部门必须对该包装物的收、发、存建立台账，严格保管。4.1.3.4仓储部门必须对所有原材料、辅助材料、备品备件等，都要建立“财务三级明细账”，有效控制原材料的收、发、存。4.1.3.5财务人员负责督促釆购人员及仓储部门定期对原材料、备

5、品备件进行盘点清查，做到账、物、卡统一。4.1.4原材料的结算4.1.4.1采购人员负责原材料原始发票、收货凭证、质检证明的整理及登记入账工作，必须建立“原材料采购台账”，不得涂改、不得随意撕毁，该台账作为公司所有财产，人员发生变更时必须将台账移交。4.1.4.2原材料结算时，采购人员必须持“入库单”、“地磅单”、“发票”三个票据报账、结算。4.2销售4.2.1顾客信息4.2.1.1公司将顾客信息视为顾客财产管理，各下属公司必须建立客户档案，并及时更新客户信息，并按照顾客财产要求进行管理。4.2.1.2销售人员必须收集运

6、输车辆、司机的相关资质，不符合相关法律法规要求的车辆或司机，销售人员不得进行产品销售。4.2.2销售合同/订单4.2.2.1各类产品销售必须签订合同或订单或订单确认表。4.2.2.2产晶销售合同或订单或订单确认表，签订前，应进行评审。签订后，合同/订单/订单确认表发生变更时，必须再次进行评审，销售人员不得擅自更改。423销售票据及台账销售人员必须对销售的产品建立“产品销售台账”，不得擅自涂改、销毁，该台账作为公司所有财产，人员发生变更时必须将台账移交。4.2.4售后服务4.2.4.1销售人员必须定期进行顾客回访，填写“顾

7、客信息反馈表”，及时掌握营销信息和用户意见。4.2.4.2销售人员每年度必须做一次顾客满意度调查，调查顾客对公司产品及服务的综合满意程度。4・3仓储管理431仓储部门必须建立“仓库管理制度”，对于原材料、辅助材料、备品备件及产品的接收、入库、防护、交付和盘存作出详细规定，并严格按照“仓库管理制度”实施管理。4.3.2仓储管理人员必须建立相关物资的管理台账，不得涂改、不得随意撕毁，该台账作为公司所有财产，人员发生变更时必须将台账移交。4.3.3产品出库4.3.3.1顾客车辆进厂后，销售人员必须全程跟踪该车辆进行过皮重、装车

8、、过地磅直至出厂。4・3・3.2销售人员依据合同/订单/订单确认表开具“发货计划单”“出库通知单”交顾客提货。4.3.3.3仓储部门依据客户提供的“发货计划单”“出库通知单”同销售人员核实后发货。434采购物资出库采购物资的发放，凭各生产部门开出的“领料单”办理领用出库手续。