过程方法的运用-乌龟图

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1、****文件编号版本过程方法（乌龟图）页次/总页数1/29编制/日期审核/日期批准/日期文件管理部门发放部门各部门序号版本号修改内容描述修改时间修改人1A新制定****文件编号版本过程方法（乌龟图）页次/总页数2/29对应文管理过程(COP/SP/MP)4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5件编号部门QMS策划管理过程MP01品保部√√√√√管理评审过程MP02业务部√内部审核过程MP03品保部√√纠正与预防措施、数据分析、持续改

2、MP04品保部√√√与客户有关过程（市场分析过程与报价）COP01业务部质量策划COP02工程部√√订单评审过程（订单管理）COP03业务部√生产制造过程COP04生产部√√√产品交付管理过程COP05生管部√顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、COP06业务部√√产及满意度分析）文件与记录控制过程SP01品保部√√人力资源管理过程SP02行政部√√设施设备（基础设施与设备）管理过程SP03设备科√√生产工装管理SP04采购部√工程变更过程SP05采购部√供应商/采购管理过程SP06-7品保部仓储管理（产品防护、标识与追溯）

3、控制过SP08品保部生产计划管理SP09生管部监视和测量（进料、制程、最终）SP10-12品保部√监视和测量装置控制过SP13品保部√不合格品控制SP14品保部√****文件编号版本过程方法（乌龟图）页次/总页数3/29COP-01-1与客户有关过程（市场分析过程与报价）管理部门业务部使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议室、检验/试验设备、交通工具研发人员、检测人员、销售人员人员培训项目及培训内容输入②（要求是什么？）输出③过程①市场部提供的反馈信息产品开发可行性报告、国内

4、外发展现状、市顾客导向过程(COP)法律法规的要求场应用预测、社会效益及经济效益、顾客质以往的市场开发经验市场分析过程量要求、产品价格比较、技术目标、成本目标、潜在的客户如何做？④使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）同类型产品的调查及比较年度研发项目2项客户咨询会议工程塑料会议客户调查****文件编号版本过程方法（乌龟图）页次/总页数4/29COP-01-2与客户有关过程（市场分析过程与报价）管理部门业务部使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)1、电话；1、市场部；2、生产部；2、传真；3、技术

5、部；4、品质部；3、计算机/网络；5、财务部；6、总经理4、办公设备；5、会议室。输入②输出③(要求是什么？)(将要交付的是什么？)过程①1、顾客询价要求/招标书；1、成本报价表；顾客导向过程(COP)2、顾客图纸/标准/技术协议；2、投标书；3、市场分析报告，竟争对手情况；3、产品利润及降价计划；C1-2产品报价4、法律/法规要求；过程负责人：业务部5、试制研发费用；6、类同产品成本；7、包装/物流/运输/方案；8、原材料供应能力。支持过程/关联过程如何做？④关键准则是什么？⑦1、经营计划和目标管理；(方法/指导书/程序/技术

6、)(测量/评估/绩效/指标)2、文件和计划管理；1、与顾客有关的过程控制程序。1、新产品研发成本与目标成本符合率；3、基础设施及环境管理；2、市场分析程序2、新开发产品量产比例。4、采购管理；5、监视和测量。****文件编号版本过程方法（乌龟图）页次/总页数5/29COP-2质量策划管理部门研发部由谁进行？⑥使用什么方式进行⑤（能力/技能/知识/培训）电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议研发人员、检测人员、实验员室、试生产设备、检验/试验设备、生产品保部及生产部相关人员物料、试生产场地APQP小组输入②（要求是什么？）输出③产品

7、要求、新产品开发可行性报告、过程①规范、产品标准、制造过程流程图/场地平面布新产品开发申请书、APQP计划表、顾客导向过程(COP)置图、DFMEA、PFEMA、控制计划、作业指导书、顾客技术文件、新产品开发设计目标PPAP提交资料、有关质量、可靠性、可维护性初始特殊特性清单质量策划及可测量性的数据、适当时防错活动的结果、法律法规的要求产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法、以往的开发经验客户特殊要求如何做？④使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）产品质量先期策划控制程序初期流动管理无效次数：≤1次/月潜在失效模式与后果分析程

8、序控制计划/PFMEA/SPC/MSA多方论证方法QFD、FTA、DOE****文件编号版本过程方法（乌龟图）页次/总页数6/29COP-03订单评审过程（报价与订单管理）管理部门业务部使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）