TS内审员培训教材

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1、ISO/TS16949:2009内审员培训ISO/TS16949项目部专业求实严谨诚信2021/9/71第一部分过程方法2021/9/72过程活动+各种资源输入输出控制(例如操作程序)过程定义过程：通过使用资源和管理,将输入转化为输出的活动（过程单元）。2021/9/73IATF建议过程分析-“乌龟图”由谁进行?(能力/技能/资格)过程(Process)输出(我们将交付什么?)输入(我们将收到什么?)使用什么方式?(材料/设备/装置)如何作?(方法/指导书/程序/技术)关键准则是什么?(测量/评估/绩效/指标)2021/9/74

2、输出⑦填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系输入⑥填写详细的实际输入,这可能是一份文件、指令、计划等使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？（实现）②（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明谁进行？④（能力/技能/培训）填写过程担当，特别注意要求的技能和能力准则等使用什么方式？③（材料/设备）填写机器（包括试验设备）、材料、工作设施、计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明过程①填写COP或过程名称IATF建议过程分析-

3、“乌龟图”2021/9/75工作坊-1（5Mins）请分析“汽车维修”过程：输入？输出？需要利用哪些资源？应如何对资源进行管理？2021/9/76输入输出组织过程(Process)过程链2021/9/77顾客顾客导向过程输入输出管理过程支持过程顾客过程的分类2021/9/78任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过程：输入：顾客要求输出：顾客满意与实现顾客满意关系重大的过程每一个联结都是对过程模式的有效运用顾客导向过程(CustomerOrientedProcess)2021/9/79多重

4、过程模式2021/9/710组织2支持过程1234输入（I）输出（O）1顾客导向过程（COP）是增值的输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345顾客样件顾客图纸符合顾客图纸产品顾客导向过程(CustomerOrientedProcess)2021/9/711“章鱼图”模式可用输入/输出图像来表示“章鱼图“图示了由顾客到组织的直接输入和导致的由组织到顾客的直接输出。其数目是用来示范组织/顾客接口的多重性。组织2021/9/712IATF建议的顾客导向过程清单MarketAnalys

5、is/CustomerRequirements市场分析/顾客要求Bid/Tender投标Order/Request订单/要求ProductandProcessDesign产品和过程设计ProductandProcessVerification/Validation产品和过程验证/确认ProductManufacturing产品生产Delivery交付Payment支付Warranty/Service担保/服务PostSales/CustomerFeedback销售/顾客反馈2021/9/713提供主要资源或能力以使主要过程能有效

6、运作、执行的活动；每个关键过程有一个或多个支持过程来补充支持过程一般都有内部顾客和供方支持过程举例：培训文件控制支持过程(SupportingProcesses)2021/9/714组织组织2支持过程1234输入（I）输出（O）1顾客导向过程（COP）是增值的供方支持过程的子过程DCBA输入（I）输出（O）2支持过程支持过程(SupportingProcesses)2021/9/715用来衡量、评价主要过程/支援过程的有效性和效率的活动。可以是支持过程管理过程举例：业务计划、管理评审、数据分析与目标管理、内审……管理过程(Man

7、agementProcesses)2021/9/716供方组织输出（O）输入（I）输入（I）输出（O）输出（O）输出（O）输入（I）输入（I）支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程管理过程管理过程(ManagementProcesses)2021/9/717ISO/TS16949:鼓励采用过程方法过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理。过程方法2021/9/718(按满足客户需求）按企业运作需要和产品实现需要识别过程比如：G1-战略制订过程G2-合同评审过程，设计

8、开发过程，文件管理过程，采购过程……G3-材料查询过程，设计评审过程，文件分发过程，采购定单评审过程……过程的识别2021/9/719工作坊-2（5Mins）请试识别一般制造加工厂运作所需的过程。2021/9/720质量管理体系的持续改进4.0质量管理体系5.0