内审检查表表(空)

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1、过程特性：是否是否己确定过程的所有人？V是否己对过程加以定义？过程是否己文件化？J是否己对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否做什么？V谁做？V用哪些指标衡量？V在哪里做？V顾客导向过程仁订单/要求(经营部)输入：顾客技术协议、试制协议、顾客订单、顾客合同；输出：研制开发合同、研制成功后处单合同；绩效指标：合同评审率、合同评审达成率。2)顾客导向过程和支持性过程3)输入/输出4)绩效指标5)相关质量文件6)相关的ISO/TS16949:2002条款7)审核中的观察、证据和发现8)结果(NR,OFI,nc,NC

2、)C01：顾客要求评审(I)顾客技术协议、试制协议、顾客订单、顾客合同/(0)研制开发合同、研制成功后定单合同合同评审率；合同评审达成率SB/CX7.2.17.22008.6.1308:30经背部:杨伟玲;审核员:郭传宾规定常规生产周期、采购周期、运输周期订单/要求过程由《与顾客有关的过程控制》加以规范抽查6份合同，均在接受前进行了评审，合同评审率达100%文件控制质量体系的策划/得到冇效文件文件的冇效率SB/CX4.2.34.2.3检查部门中的质量手册、相关程序文件和作业文件,均为有效版本.记录控制体系的记录婆求/记录记录正确性和保存情况评估SB/CX4.2.44.2

3、.4记录保存正确人力资源管理任职资格规定/充分的人力资源业务人员经历与经验SB/CX6.26.2经营部部长及销售人员均冇数年的销售经验(COP)1)顾客导向过程2•过程的设计和开发(工艺技术部)输入：顾客提供的工程规范和其他耍求，生产率.过程能力、成本的目标、以往类似的开发经验；输flh规范、图样、制造过程流程图/布局、FMEAs、控制计划、作业指导书、过程接受准则、防错技术；绩效指标：风险、成木、周期.(COP)1)2.过程的设计和开发(工艺技术部)输入：顾客提供的工程规范和其他要求，生产率、过程能力、成本的目标、以往类似的开发经验；顾客卓向过程输出：规范、图样、制造

4、过程流程图/布局、FMEAS、控制计划、作业指导书、过程接受准则、防错技术；绩效指标：风险、成木、周期.2)COP顾客导向过程和支持性过程3)输入/输出4)绩效指标5)相关质量文件6)相关的ISO/TS16949:2002条款7)审核中的观察、证据和发现8)结果(NR,OFI,nc,NC)C02：过程设计(1)顾客提供的工程规范和其他耍求，生产率.过程能力.成本的目标、以往类似的开发经验/(0)规范.图样、制造过程流程图/布局.FMEAs.控制计划.作业指导书、过程接受准则、防错技术按APQP时间节点完成开发项目，顾脅及其它部门抱怨数/月7.1,7.32008.6.13

5、13:30技术部:赵龙;审核员:刘磊；查APQP均按时间节点完成了各个项目已完成《产品质量先期策划和控制计划程序》的编制.查钢化玻璃和夹层玻璃窗框APQP计划，均在规定的时间内完成了计划要求的任务。2)COP顾客导向过程和支持性过程3))输入/输出4)绩效指标5)相关质量文件6)相关的ISO/TS16949:2002条款7)审核中的观察、证据和发现8)结果(NR,OFI,nc,NC)文件控制顾客工程规范、质暈体系的策划/各相关场所得到冇效文件.文件冇效率SB/CX4.2.34.2.3检查部门小的质暈手册、相关程序文件和作业文件,均为冇效版本记录控制各类文件要求的活动/活

6、动的记录.记录正确和保存情况SB/CX4.2.44.2.4记录保存符合规定人力资源管理设计人员、实验室人员岗位能力要求/充分、合格的人力资源人力资源的充分性。SB/CX6.26.2多名产品开发工程师有在本公司的工作多年,他们均有较丰富的产品开发和过程开发的能力。采购采购文件、月度年度采购计划/配套件和采购件采购产品批交验合格率采购件到货准时率供方供货评价结果SB/CX7.47.42008.6.1413:30经营部:杨伟玲;审核员:郭传宾；所有供应商均己通过ISO9001:2000认证过程特性：是否是否己确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？V过程是否已文件化？V是否己

7、对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？Yes是No否做什么？V谁做？用哪些指标衡量？V在哪里做？V设备和工装的维护设备、工装维护计划/设备、工装状态符合生产需求设备完好率、故障停机率、工装完好率.设备维护计划完成情况SB/CX6.47.5.1.47.5.1.52008.6.1415:00生产部:刘磊;审核员:魏伟有详细的年度保养、月度保养及日常点检制度，查设备日常点检记录符合制度要求，完整冇效。过程的监视和测量过程识别和管理、过程指标、过程指标测量方法的规处/过程指标测量结果。Pp