内审检查记急办公室

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1、行政部审核条款[(4.3.2)]部门代表6人审核地点审核日期序号审核内容审核依据抽样计划审核记录符合报告编号123法规清单评审记录法规清单YYQ-SC-20111）询问：是否了解本部门应遵守的法律法规，查：法律、法规清单2）査法律、法规的评审记录3）查公司法律、法规清单和识别的全面与否。抽取2-3份法律、法规本。1）：行政部识别了所涉及的环境和职业健康安全的法规查：法律、法规清单共识别了69项2）查：行政部参加的法律法规合规性评审查:评审记录：2013.05.023）查：公司共识别法律法规清单69项抽查

2、：中华人民共和国环境保护法、职业病防治法、人气污染防治法均已评价内审检查记录表编号:核门审部行政部审核条款(4.4.6)鷲6人审核地点审核时期序号审核内容审核依据抽样计划审核记录符合报告编号1职责YYQ-SC-20111）询问：职责及接口关系1）查：行政部明确自己的职责2控制措施2）査：对行政部固废控制是否形成记录2.1杏：日常检杳记录2.2杳：节约用电设施2.3查：食堂、卫生、生活垃圾处2）查：对行政部固废进行分类垃圾箱储存查：有行政部固废检查记录1、查：有行政部日常检査记录2、查：己制定节约用电措施

3、，人走灯灭，节约用电。3、查：各种垃圾分类储存，定点、定时排放，生活垃圾可冋收与不可冋收分类置办法3安全检查3）查：行政部每季度进全检査3）查：办公定2.3.4月份安全检查记录表：4消防控制措施4）査：对消防安金的控制措施4）查：消防安全管理办法查：消防检查记录：5安金教冇5）安全教育5）查：安全教育记录2013年2月份审核部门行政部核款审条[(4.4.7)]部门代表参加人数6人审核地点审核时期序号审核内容审核依据抽样计划审核记录符合报告编号12345职责紧急悄况应急预案演习及记录清单YYQ-SC-20

4、111）询问：职责及接口关系2）查：识别了公司潜点事故和紧急情况有哪些3）查:是否有针对潜在的紧急情况制定了应急预案查：应急预案4）查：应急演习培训及评审记录5）查：应急设备清单1）查：行政部明确本部门内容、职责2）查：行政部潜入、火灾、食物中毒3）查：已制定相应应急预案应急预案内容应急小组，并民疾行政部应急预案,查有食物中毒应急预案、4）查：有演习培训及评审记录，内容符合耍求：号：5）查：应急预案清单号：审核部门行政部审核条款4.5.2部门代表R6人审核地点审核日期序号审核内容审核依据抽样计划审核记录

5、符合报告编号122职责合规性评价评价记录YYQ-SC-20111）询问职责及接口关系2）查：是否进行合规性评价3）查：合规性评价记录1）查：行政部明确本部分职责2）查，已进行合规性评价，并形成记录号：3）杳：有合规性评价记录号：核门审部行政部审核条款[(4.2.3、4.4.5)]R6人审核地点审核日期序号审核内容审核依据抽样计划审核记录符合报告编号123456职责文件范围编、审、批编码、标识文件评审文件管理YYQ-SC-2011管理手册1)询问：职责及接口关系2)杳：文件控制的范围是否包括标准要求的儿种

6、文件3)查：文件的编制、批准与发放。抽查3-4份不同的文件，看编、审、批是否符合文件耍求4)查：文件编码与标识抽查3-4份文件的编码与标识是否符合耍求5)查：文件的评审。抽查3-4份不同的文件，看评审的适宜性6)查：文件管理，抽查文件收发,登记是否符合要求1、行政部是文件控制的归口部门、管理部门，负责质量、环境、职业健康管理体系文件，对文件的控制管理，并负责对各部门文件进行指导，监督检查。2、包括：1、质量、环境、职业健康文件目标2、质量、环境、职业健康管理手册3、程序文件4、管理性文件5、技术性文件6

7、、外来文件7、行政文件3、通过抽查合同的文件，符合文件控制程序要求(1)(2)(3)4、文件编码和标识L：(1)(2)⑶5、文件评审符合要求6、符合文件要求行政部审核条款[(4.2.3、4.4.5)]部门代表参加人数6人审核地点审核H期序号审核内容审核依据抽样计划审核记录符合报告编号7891011文件更改和标识文件清单外来文件控制内部文件传递作废文件YYQ-SC-2011管理手册7)查：文件更改和标识是否符合要求8)^：文件受控清单是否满足标准要求9)查：外来文件的控制，抽查:3-4份外来文件,看文件的

8、评审10)査内部红头文件传递手续是否齐全11)查：作废文件回收、登记抽查3-4份作废文件7)文件更改和标识符合文件控制程序的要求8)文件受控清单满足标准要求9)外来文件由行政部收集，由管理者代表审批其适用性，行政部确定发放范鬧，进行文件发放。(1)(2)(3)10、传道手续齐全，能够及时地将红头文件传递。11、能够将作废文件及时收冋，及时处理，使现场与各部门使用有效版：查(1)(2)(3)审核部门行政部审核条款5.6、[(4.6)]部门代表