过程方法内部审核检查表

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1、过程名称出货/运输过程控制审核区域物流部审核员过程类型责任人审核口期审核内容涉及输入、W核发现和不符合事实的描述审核评价输出、负源、人负、万法、日栩条款1、本过程的衡量H标是否明确？是否达成，进8.2.31、本过程日标明确，进行监视行监视?统计分析？未达到时，是否采取和8.4和统计，目标达成应措施改善？8.52、过程责任人明确，冇能力执2、过程责任人是否明确？是否有能力执行？6.2行3、过程的资源是否充足，是否能有效支持？6.33、为过程配备了必要资源，能有效支持4、查验发货的依据是什么？4、发货依据是发货通知单，

2、通了解顾客対产品是否有明确的要求并记录？7.5.1过前期客八釆购合同或质量协获得了订货通知吗？是否规定了交付时间？议，规定了顾客的要求，顾客每月提交采购需求,规定了交付时5、相关人员清楚如何进行发货的控制吗？对产7.5.5间品是如何进行防护的，确保产品质量满足顾客5、询问部门领导，清楚发货控要求制流程，产品防护要求，包括高度、上向避免码放重物、防潮等要求，保证产品质量，如果客户6、抽查，确认发货时间与顾客定货的时间是否7.5.5规定发货了按照规定进行发货一致？是否按顾客要求的方式？1、查看北汽福m发货记录，满查验准

3、备发货的数量是否与定货数量一致?足顾客订货时间要求，按照顾客耍求进行发货是否对发货的情况进行了统计，交付情况的结8.4经查发货数量与订货数量一致杲如何？对发货情况进行了统计，100%完成,按照客户要求规立时1'可进7、是否有超额运费情况发生，什么原因导致的，8.4行交付后续如何改进的7、有超额运费发生，采用空运，主要原材料、模具损坏、生产不及时等，进行原因分析，采取措施进行改进过程名称产品交付审核区域物流部审核员过程类型责任人审核口期审核内容涉及条审核发现和不符合事实的描审核评价输入、输出、资源、人员、方法、目标款

4、述1、本过程的衡量目标是否明确？是否达成，进8.2.31、本过程制定了目标，进行行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应8.4统计和监视，H标达成10()%措施改善？8.52、过程的责任人是否明确，是否有能力执行6.22、过程责任人明确，有能力执行3、过程的资源是否充足？能否有效支持？6.33、为过程配备了足够资源，有能力支持4、是否策划形成相关文件，以规范产品交付的7.5.l.f4、规定了发货流程，计划下各项作业,查发货信息、发货单、装箱单等达发货通知单到成品库，发货单，悴房进行产品件数清点，装箱单，联系物流进行

5、发货5.交付的方式是否适宜.安全查：江铃公司发货情况7.5.1・f1、交付选择三方物流，与物流公司签订了质量保证协议，里面包括交付及吋6、各项交付是否止确、齐全7.5.l.f要求、质量要求、安全要求，查：广汇物流■到南昌6、住厂人员对到达客户产品进行检査，确保交付正确，齐7、交付是否外包？若是，追问以下内容：外包运输公司是否经过评价并合格？外包运输公司7.4.1全的绩效如何7、交付过程外包，对外包公司进行了评价，评为合格物流公司，每年对物流公司进行打8、如果发生与产品交付有关的问题时，是否与7.2.3分评价，按照发

6、货业绩进行发顾客进行及时沟通货分配8、在产品交付屮暂时未发生问题。过程名称物资管理审核区域审核员过程类型责任人审核口期输入、审核内容输出、资源、人员、方法、1=1标涉及条款审核发现和不符合事实的描述审核评价1、本过程的衡量H标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？2、过程责任人是否明确？是否有能力执行？8.238.48.56.21、本过程目标明确，对过程进行监视和统计，目标达成2、过程责任人明确，冇能力执行3、过程的资源是否充足，是否能有效支持？6.33、为过程配备了必要资源，资源

7、充足，能有效支持过程4、是否有产品防护的管理规定，重点检查有无产品说明以及其包装、贮存、搬运和标识的规定？查阅仓库管理制度.有无库房等现场管理的平面布置图？是否规定了最低库存量的要求？7.5.54、制定了产品防护控制程序,规立了产品在搬运储存的防护要求，制定了仓储管理制度，现场平面布置图、月订单进行日均生产,客户现场冇一定的库存,和三方库存安全库存5、了解贮存物资的管理情况，以及如何进行管理？库存物资当出现界常或超过规定的期限如何进行管理？7.5.5.15、由物流部负责公词原材料、半成品、成品的管理，配备了必要消防

8、器材。当库存物资出现问题时及时反馈到相关部门协助解决6、抽查库存产品，确认是否作到帐、卡、物相符？检查是否按照规定放置，现场能够满足需要的保存条件吗？杳看有无不符合规范要求的产品存在？冇无因存放不善而造成的内部损失？确认如何体现“先进先出”的原则？7.5.5」6、抽查库存产品，帐物卡一致,在现场规定了各种区域，以免物料混放，现场干燥、整洁、配备了必要灭火设备