过程方法内部审核检查表.doc

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1、过程方法内部审核检查表编号：SHDZL过程名称出货/运输过程控制审核区域物流部审核员过程类型责任人审核日期审核内容输入、输出、资源、人员、方法、目标涉及条款审核发现和不符合事实的描述审核评价1、本过程的衡量目标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？2、过程责任人是否明确？是否有能力执行？3、过程的资源是否充足，是否能有效支持？4、查验发货的依据是什么？了解顾客对产品是否有明确的要求并记录？获得了订货通知吗？是否规定了交付时间？5、相关人员清楚如何进行发货的控制吗？对产品是如何进行防护的

2、，确保产品质量满足顾客要求6、抽查，确认发货时间与顾客定货的时间是否一致？是否按顾客要求的方式？查验准备发货的数量是否与定货数量一致？是否对发货的情况进行了统计，交付情况的结果如何？7、是否有超额运费情况发生，什么原因导致的，后续如何改进的8.2.38.48.56.26.37.5.17.5.57.5.58.48.41、本过程目标明确，进行监视和统计，目标达成2、过程责任人明确，有能力执行3、为过程配备了必要资源，能有效支持4、发货依据是发货通知单，通过前期客户采购合同或质量协议，规定了顾客的要求，顾客每月提交采购需求，

3、规定了交付时间5、询问部门领导，清楚发货控制流程，产品防护要求，包括高度、上面避免码放重物、防潮等要求，保证产品质量，如果客户规定发货了按照规定进行发货1、查看北汽福田发货记录，满足顾客订货时间要求，按照顾客要求进行发货经查发货数量与订货数量一致对发货情况进行了统计，100%完成，按照客户要求规定时间进行交付7、有超额运费发生，采用空运，主要原材料、模具损坏、生产不及时等，进行原因分析，采取措施进行改进审核评估：NR—需进一步调查；OFI---改进的机会；NC---不合格。过程方法内部审核检查表编号：SHDZL过程名称

4、产品交付审核区域物流部审核员过程类型责任人审核日期审核内容输入、输出、资源、人员、方法、目标涉及条款审核发现和不符合事实的描述审核评价1、本过程的衡量目标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？2、过程的责任人是否明确，是否有能力执行3、过程的资源是否充足？能否有效支持？4、是否策划形成相关文件，以规范产品交付的各项作业，查发货信息、发货单、装箱单等5、交付的方式是否适宜、安全6、各项交付是否正确、齐全7、交付是否外包？若是，追问以下内容：外包运输公司是否经过评价并合格？外包运输公司的绩

5、效如何8、如果发生与产品交付有关的问题时，是否与顾客进行及时沟通8.2.38.48.56.26.37.5.1.f7.5.1．f7.5.1.f7.4.17.2.31、本过程制定了目标，进行统计和监视，目标达成100%2、过程责任人明确，有能力执行3、为过程配备了足够资源，有能力支持4、规定了发货流程，计划下达发货通知单到成品库，发货单，库房进行产品件数清点，装箱单，联系物流进行发货查：江铃公司发货情况1、交付选择三方物流，与物流公司签订了质量保证协议，里面包括交付及时要求、质量要求、安全要求，查：广汇物流-到南昌6、住厂

6、人员对到达客户产品进行检查，确保交付正确，齐全7、交付过程外包，对外包公司进行了评价，评为合格物流公司，每年对物流公司进行打分评价，按照发货业绩进行发货分配8、在产品交付中暂时未发生问题。审核评估：NR—需进一步调查；OFI---改进的机会；NC---不合格。过程方法内部审核检查表编号：SHDZL过程名称物资管理审核区域审核员过程类型责任人审核日期审核内容输入、输出、资源、人员、方法、目标涉及条款审核发现和不符合事实的描述审核评价1、本过程的衡量目标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善

7、？2、过程责任人是否明确？是否有能力执行？3、过程的资源是否充足，是否能有效支持？4、是否有产品防护的管理规定，重点检查有无产品说明以及其包装、贮存、搬运和标识的规定？查阅仓库管理制度.有无库房等现场管理的平面布置图？是否规定了最低库存量的要求？5、了解贮存物资的管理情况，以及如何进行管理？库存物资当出现异常或超过规定的期限如何进行管理？6、抽查库存产品，确认是否作到帐、卡、物相符？检查是否按照规定放置，现场能够满足需要的保存条件吗？查看有无不符合规范要求的产品存在？有无因存放不善而造成的内部损失？确认如何体现“先进先

8、出”的原则？8.2.38.48.56.26.37.5.57.5.5.17.5.5.11、本过程目标明确，对过程进行监视和统计，目标达成2、过程责任人明确，有能力执行3、为过程配备了必要资源，资源充足，能有效支持过程4、制定了产品防护控制程序，规定了产品在搬运储存的防护要求，制定了仓储管理制度，现场平面布置图、月订单进行日均生产,客