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1、....人工费&行政费用分析报告一、北京总部1.人工费1.1基本情况截至2013年5月中持水务总部在职员工65人；平均年龄31岁，其中女职工35人；博士1人，硕士22人；高级职称5人，中级职称17人，初级职称4人。1.2费用情况2013全年人工费预算（工资＋社保）约14,090,520.64元，一季度实际发生2,438,358.68元，二季度预计发生2,514,086.92元；二季度比一季度差额主要在：1）4月份社保缴费调整（按员工上年度平均工资，公司每月多承担约73480元）2）1季度工共离职员工9人，2
2、季度离职4人，入职3人（到岗时间5月）员工异动分析表（2013年1月～5月）2013年1月月初人数2013年5月末（预计）增加人数减少人数实增（减）人数流失率离职率劝退率离劝其职退它766638501016%11%7%流失率：员工减少总数除以12年12月人数到13年1月人数（半年度）人数的平均数（70人）离职率：离职员工总数除以12年12月人数到13年1月人数（半年度）人数的平均数（70人）劝退率：劝退员工总数除以12年12月人数到13年1月人数（半年度）人数的平均数（70人）人工费月度实际发生数据：学习参
3、考....1.行政费用水务总部行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要指：房屋租赁费（办公楼及员工宿舍）、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、饮用水等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政费用管控的重点部分；不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、酒水采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用；全年行政费用预算530万元。本分析报告仅对水务2013年度（1～5月）期间行政费用支出情况对比分析：固定支出项目每月支出情况小计1月2月3月4月5月学习参考
4、....管理费用网络、通讯费54,319.504,620.826,811.706,800.005,400.0077,952.02管理费用办公费14,787.938,138.2019,514.2128,969.7028,000.0099,410.04物管费11,434.2338,035.4338,035.4338,035.4338,035.43163,575.95水电费43,852.702,809.202,182.802,536.802,600.0053,981.50房屋租赁费用102,210.86102
5、,210.86102,210.86102,210.86102,210.86511,054.30车辆费用19,952.5814,125.6031,211.3515,442.6020,000.00100,732.13合计246,557.80169,940.11199,966.35193,995.39196,246.291,006,705.94非固定支出项目每月支出情况小计1月2月3月4月5月研发支出专利申请费900.000.000.000.000.00900.00管理费用专业服务费0.004,000.000
6、.002,254.720.006,254.72管理费用会议活动费15,560.004,530.00171,126.000.000.00191,216.00合计16,460.008,530.00171,126.002,254.720.00198,370.72（1）、房屋租赁费占绝大部分（办公楼月付费，员工宿舍半年付费）。（2）、每月物业管理及水电费用约为44,230.51元；（3）、水务总部现有三辆车，车辆使用费约20,000.00元（4）、办公费含如光纤、电话、绿植、饮用水、办公用品及耗材费等。注：1月份
7、支付年会会场费等，3月份报环保代垫水务年会费用。1.资质办理费用序号项目预算（年）支出备注1水务自动连续监测资质44,00010,000进行中2安全生产许可证80,00020,000进行中3市政总包资质三升二800,0000已启动4环保专项总承包三级50,0000已启动5三标认证70,0000已启动6水务运营资质年审5,0005,000完成学习参考....合计1,049,00035,000 注：市政总包资质三升二费用主要在外购人员证书及社保。1.管理趋势分析一季度以来公司人员流失明显，非自然流出占员工流出的
8、63%，员工士气受挫；近期要保护员工的稳定性，补充优秀的人员。行政费用管理工作的重点；将进一步展开对行政费用管理，主要把握以下几个方向：1.严格费用登记制度，加强了对费用支出过程的监控，对月度行政费用支出情况作了详尽的登记，随时掌握和检查行政费用支出，通过数据化的对比，分析行政费用合理支出的关键节点；对行政费用的开支严格按照公司相关规定，做到了流程化、制度化，做到了心中有帐，心中有数。2.为了规范车辆管理，采用行
