内部审检查表

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1、审核要点审核记录符合轻微严重受审部门：质量负责人部门负责人：审核员：审核日期：200年月日1职责和资源：1）企业是否规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？2）企业是否规定质量负责人，其职责和权限如何？3）企业质量负责人是以什么方式任命？4）企业为满足规定生产符合认证标准的产品要求，是否配备必须的生产设备和检验设备？5）企业是否配备相应的职能管理人员和岗位人员？6）生产车间和仓库的工作环境是否适合？审核要点审核记录符合轻微严重受审部门：办公室部门负责人：审核员：审核日期：年月曰2文件和记录：1)质量计划是否包括以下内容：a.产品设计目标：b•实现过程

2、、检测及有关资源的规定：c.产品获证后对获证产品的变更(标准、工艺、关键件等)规定；d.标志的使用管理等的规定？2)质量文件是否齐备？3)质量手册(程序文件)是否函盖了认证标准各要素的描述？4)产品设计目标是否不低于有关该产品的国家标准要求？5)企业对文件和资料有效控制的具体描述。6)企业对质量记录的标识、储存、保管、处理的描述是否充分？7)质量记录是否有保持期？是否合适？审核要点审核记录符轻严受审部门：办公室，品检部门负责人：3采购和进货检验：1)对关键元件和材料供应商的选择，评定和日常管理文件检查？审核员：审核日期：2）对供应商的选择、评价和日常管理

3、记录检查？3）抽查2~3种关键元件和材料的检验记录。4)抽查2种关键元件的确认检验记录。5）抽查2种安全件的认证证实复印件。200年月4生产过程控制和过程检验受审部门：咅P门负责人：审核员：审核日期：200年月1）是否有产品工艺流程图？是否对关键特殊工序识别？2)关特殊工序人员是否经培训？是否具备相应的能力？3）查看关键、特殊工序作业指导书？4）生产过程的环境要求是否满足？5）查看特殊工序，关键工序的工艺参数？监控后查看记录？查看生产设备台帐和管理、维护保养制度，查看记录？6）查看过程检验规范及检验记录？审核要点审核记录受审部门：品检部部门负责人：审核员

4、：审核日期：200年月日5.例行检验及确认检验1）查看例行检验规范和确认检验规范？是否包括检验项目、内容、时间、方法、判定等要求？2）查看例行和确认检验记录？3）例行检验是否在生产最终阶段对生产线上的产品进行100%检验？受审部门：品质部部门负责人：审核员：审核日期：200年月日6•检验试验仪器设备1）查看检验设备台账；2）查看检验设备周期检定计划；3）查看自行校准的校准规程及校准记录；4）查看自行校准的设备的校准状态标识；5）检测设备功能检查记录；6）检测设备功能失效时是否有措施？审核要点审核记录符合轻微严重受审部门：品质部部门负责人：审核员：审核日期

5、：200年月日7.不合格的控制1）是否有规定不合格品标识方法，隔离和处置及采取纠正、预防措施？2）经返修、返工的产品应重新检验，对重新部件或组件应保存记录？3）查看不合格品处理单？受审部门：质量负责人部门负责人：审核员：审核日期：200年月日&内部质量审核：1）查看内审程序是否能确保质量体系有效和认证产品一致性？2）查看年度内审计划和最后一次内审实施计划？3）查看对工厂投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉记录？该投诉是否已作为内审信息输入？4）查看内审检查表；5）查看不合格报告表及其统计；6）查看内审报告？审核要点审核记录符合轻微严重受审部门：质量负责人

6、部门负责人：审核员：审核日期：200年月日9.认证产品的一致性1）是否从采购、生产、检验等环节上控制认证产品一致性？2）是否有产品关键元件和材料、结构等因素变更的控制程序？3）认证产品的变更是否在获得批准后执行？4）认证标准的使用及管理情况是否符合要求？受审部门：生产部、仓库部门负责人：审核员：审核日期：200年月日10•包装、搬运和储存1）是否有包装的管理规定？2）是否有搬运的控制规定？3）是有有车间和仓库的储存控制规定？4）查看仓库管理制度？5）查看物资储存期及物资堆放高度？审核要点审核记录符轻严合微£受审部门：办公室部门负责人：审核员：审核日期：2

7、00年月日11.人力资源控制1）是否有编制岗位工作人员能力要求？是否明确各岗位工作人员的学历、技能、培训及工作经历的要求？2）岗位工作人员能力要求是否经批准？3）是否有对近三个月入厂的新员工进行岗前培训及岗位技能培训？4）是否有对质检员进行岗位技能培训？是否考核持证上岗？5）是否有对内审员进行内审技能培训？是否考核合格并持有证书？6）是否有对员工进行培训教育，使员工意识到：a.满足顾客和法律法规要求的重要性；b.违反这些要求所造成的后果；c.自己从事的工作与企业发展的相关性；d.如何为完成任务作出贡献；7）是否有制定年度培训计划？是否经批准？8）是否有培

8、训记录？是否有考核成绩？9）是否每年对培训有效性进行评估？审核要点审核记录符轻严