在建项目(房建)自检检查表

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1、在建项目（房建）自检检查表项目名称：日期:检查项0检查内容检查情况得分进度管理20分进度计划的编制5分是否编制了施工总体进度计划、年度计划、季度计划和月计划，编制是否合理，是否采取了有效的进度控制措施。工期安排是否详实，是否对劳动力、材料、设备、资金等潜在的影响因素予以考虑，对拟进场的材料、设备、资金是否按工期以及进场时间安排进行分解进度计划实施5分制定后的计划是否进行了交底和责任的落实，是否有实施计划的管理措施进度控制8分实际进度与FI标进度是否存在较大差异，是否分析进度滞后的原因并采取了有效地措施，进度计划偏差是否进行了技术的调整和制定纠偏措施，进度控制责任是否明确，是否责任到人是否定期

2、召开专题会议，对工程形象进度、主要控制工程进行检查整体控制措施2分奖罚措施，奖罚兑现等技术、管理、20分施丁-技术方案制定4分实施性施工组织设计编制的内容是否完整详实（包括进度计划、技术措施及、施工方法、质量目标等），是否具备指导性、可操作性是否对重点、关键过程（质量、安全、环境）策划了具体的措施，建立专项施工方案或技术措施，是否对关键工序编制作业指导书当工程工期、材料、设计有变化时，施工组织设计是否有相应变更施工技术交底4分是否及时进行三级施工技术交底，各级技术交底内容是否符合相应级别的要求，签字是否真实、齐全测量管理4分是否对测量工作实行双检制，原始测量记录完整性等技术学习培训4分是否定

3、期组织施工技术人员进行施工技术规范等学习及培训。进场人员岗位再培训、对新聘人员进行岗前教育培训记录是否建立了《现行有效规范清单》，有无分发记录，能否保证技术人员人手一册。班组化施工记录4分班组化施工相关记录质量管理30分质量管理及过程控制10分质量管理体系是否建立，质量管理措施和《创优计划》是否制定质量责任制是否健全，是否分级签订了质量目标责任书，是否建立了质量责任卡五不施工、三不交接、三检制度执行情况（五不施工：未进行技术交底不施工，图纸和技术要求不清楚不施工，测量桩和资料未经复核不施工，材料无合格证或检验不合格者不施工，工程不经检验者不施工；三不交接：无自检资料不施工，未经专业人员验收合

4、格不交接，施工记录不全不交接；三检：自检、互检、交接检）业主监理和路桥集团下发的整改通知是否落实ISO质量体系运行情况施工过程中的表扬、批评、监理指令（包括质量、进度、安全、环境）工程外业及实体检查5分1、井桩工程照明、电力、通风设施是否齐全；灌注前是否清孔；混凝土灌注是否有旁站全过程把关；钢筋笼制作是否规范2、混凝土施工及外观质量支架、模板是否坚固稳定、变形；养生是否到位；外观是否平整；有无跑模、蜂窝、麻面、露筋、裂缝现象3、填充墙砌筑工程拉接筋埋设是否规范；墙面平整度、垂直度；有无裂缝、通缝现象；灰缝是否饱满；填充墙材料是否符合设计要求。4、抹灰工程表面是否平整、光滑；是否有空鼓、裂缝现

5、彖；阴阳角是否垂直、方正。5、门窗工程门、窗框的安装是否牢固；预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式是否符合设计要求。6、施工管理人员、监理人员到位及持证情况关键部位、关键时刻施工管理人员及监理人员是否在岗；技术人员及监理人员是否持证上岗。7、质量检验和试验砂浆、混凝土试块强度、钢筋焊连接是否符合设计要求；原材料是否检验合格。8、文明施工工程质量标识牌、告示牌、材料标识牌及报验牌和混合料配合比标牌等是否齐全；施工现场布局是否合理、材料堆放是否整齐；钢筋、水泥等材料是否覆盖隔离地面存放；材料堆放场地是否硬化等首件认可制5分是否执行“首件工程样板制度”，有无“首件工程样板制度”资料。自检资

6、料5分工程内业资料是否完整，自检项目、部位齐全，检验评定方法符合规范要求，频率符合要求，数据真实，签字齐全，施工原始记录齐全，隐蔽工程验收是否及时、项FI是否齐全。是否配备有专职的资料档案管理人员，分项、分部工程评定是否及时，是否建立各种质量记录清单，便于检索其他资料5分是否按时上报各类报表（OA工程管理模块）施工日志是否连续及时（标识项目名称、姓名、年月日、分管工作面）工程照片、录像是否反映工程施工的特点、难点、工序等QC活动开展情况工法开发、编制、申报情况：工法是否有前期策划；工法是否有专人负责；工法的相关学习记录；工法的相关资料的整理情况劳务用工管理10分劳务队伍评审5分劳务人员应具备

7、有关的证明材料（如身份证或当地政府开具的证明资料等），其中从事特殊工种的应具备有关部门核发的有效职业资格证书。是否建立劳务队伍信息台帐，是否及时更新是否严格按照《劳务合作用工管理办法》规定对劳务队伍从履约能力、工程进度、质量、安全、协调配合等方面进行综合评价是否有劳务队伍过程控制措施以及执行情况劳务队伍准入评审合格率（实际进场队伍评审数/实际使用数）劳务队伍退场率（签订合同未完成施工任务退场数/进场数量）劳务