高级内管(整理)2011版

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1、第四章  内部监管(高级)第一节  日常监管日常监管是各级内部专卖管理监督部门的主要工作内容。日常监管主要是指按照《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》国烟专[2010])46号(以下简称《工作规范》)规定的内容,内管部门依托内部专卖管理监督信息系统,通过发现预警、筛选预警、调查核实、定性处理等程序,对烟草专卖品生产经营企业的生产经营活动开展日常监督管理,及时发现并查处违法违规经营行为。一、对卷烟、雪茄烟生产企业的日常监管(技X)(一)卷烟、雪茄烟生产企业现行业务模式、流程(X)生产经营业务模式一是省级工业公司下属的

2、集团公司或卷烟厂尚未取消法人资格,工业公司只承担管理职能,具体的生产经营职能仍由集团公司或卷烟厂承担;二是省级工业公司下属的卷烟厂法人资格已取消,工业公司将生产经营职能进行整合,建立起了生产中心、营销中心、采购中心、技术中心等职能中心,下属的卷烟厂仅作为生产点,完成生产任务。1、卷烟、雪茄烟生产、销售、打扫码业务流程(1)计划下达每月末,省级工业公司通过“国家局生产经营决策管理系统”接收下月生产计划码段,制定下月生产计划,并将生产计划和码段分解下发到各卷烟厂(生产点)。各卷烟厂(生产点)接收到生产计划和码段之后,安

3、排生产进度,组织生产。(2)卷烟生产卷烟、雪茄烟的生产主要分为制丝和卷接包两个环节:制丝环节根据工艺要求按照工艺流程,制成烟丝流转到卷接包环节;卷接包环节接收烟丝,领用辅助材料,经过卷接、包装,生产出成品卷烟、雪茄烟,并打码入库。(3)成品销售1)合同签订每年的4月和10月,工业企业制定相应的销售计划,参加工商产销衔接会,与卷烟批发企业达成初步的销售协议。每年5月和11月(根据国家烟草专卖局的规定执行),各卷烟批发企业确定半年的需求计划,登陆“中国烟草交易系统”录入需求信息,形成待确认的协议。工业企业营销部门登陆“

4、中国烟草交易系统”,审核半年协议,并对其进行确认。中国烟草交易中心对工商双方确认的协议信息进行审核后,鉴章确认,形成正式的半年销售协议。2)合同执行半年销售协议签订之后,卷烟批发企业登录“中烟电子商务网”进行协议分解,生成合同订单,由中烟电子商务公司进行鉴章,合同生效。工业企业营销部门执行合同前发出调拨通知单,下达给营销部门驻各厂分部(或各厂调拨部门)。驻各厂分部(或各厂调拨部门)登录卷烟交易系统,根据调拨通知单提供的合同号查询、打印卷烟交易合同,开具增值税发票。3)发货营销部门驻各厂分部(或各厂调拨部门)工作人员

5、通过准运证系统提出办理准运证申请,申请通过后打印制作准运证。卷烟成品仓库根据出库单、准运证办理出库手续,运输部门持卷烟交易正式合同、增值税发票、准运证运输卷烟。(4)打、扫码卷烟、雪茄烟生产企业的打、扫码流程为“一打一扫”,“一打”的流程:计划取码→安排生产→生产打码→数据上传;“一扫”的流程:出库扫码→数据上传。生产企业每天根据生产计划及生产进度安排生产,生产出的成品卷烟、雪茄烟应及时在线打码,打码后办理正式入库。生产企业将生产有效打码量数据上传到“国家局生产经营决策管理系统”,废弃码做好登记记录,生产结束后回送

6、当天没有使用完的码段。成品卷烟、雪茄烟出库进入流通环节时进行扫码,并将扫码数据上传。2、烟叶购进、调出业务流程烟叶合同签订卷烟、雪茄烟生产企业购进烟叶需按计划签定网上合同,合同签订分为集中交易签订和日常交易签订,集中交易为每年一次,日常交易(薄片加工、薄片外购、膨胀烟丝加工、库存片烟混打、调剂等)为日常性业务,有交易时签订。入库卷烟、雪茄烟生产企业调运烟叶时,根据烟叶购销合同或烟叶购销协议下达烟叶采购订单,并通知供应商发货,进行工商交接,烟叶运送到仓库后,核对数量、等级与准运证、运单等是否一致,入库后做到货确认。领

7、用(调出)库管人员按照接受部门出具的领料单发货,库管人员发料后,进行登卡、入账。调剂(转库)烟叶在工业企业下属不同库区间调剂(转库)应按规定办理好交接手续。如果存在跨区域运输,应到准运证开具部门办理烟叶运输准运证。3、烟用辅料购进、调出业务流程合同签订生产企业(工业公司物资部门)提交采购计划,经省级中烟工业公司核准同意后,统一与供货单位在“中国烟草物资网”上签订专卖品购销合同,合同经合同双方鉴章认可后生效。入库到货后,核对实收烟用辅料与准运证、运单等是否一致。卷烟纸验收入库后应在规定时间内进行网上到货确认。领用(调

8、出)库管人员按照接受部门出具的领料单发货,库管人员发料后,进行登卡、入账。调剂(转库)专卖品辅料在工业企业下属不同库区间调剂(转库)应按规定办理好交接手续。如果存在跨区域运输,应到准运证开具部门办理烟叶运输准运证。4、烟草专用机械采购、大修、调拨业务流程购进烟机设备的购置,由生产企业向国家局申报设备购置申请。经国家局批准后,生产企业与供应方签订合同,进行购买

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