管理评审资料记录文稿（模板）

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1、请各部门、人员准备以下评审输入：1、内审结果分析报告：由管理者代表提交；2、顾客满意度测量分析报告：由国际业务部提交；3、2015年质量目标完成情况分析报告：由行政部提交；4、公司纠正措施、预防措施实施情况分析报告：由国内业务部提交；5、公司方针、目标适宜性分析报告：由管理者代表提交；6、法律法规和其他要求遵循情况分析报告由行政部提交；7、产品质量分析报告由国内业务部提交；8、体系运行财务支出分析报告：由财务部提交；9、各部门若有改进建议，变更的需要在提交的分析报告中提出。以上输入请在3月11日前以书面形式上交办公室

2、。管理评审信息输入整理部门：行政部2016年03月目录1.内部审核结果分析报告2.顾客满意度分析报告3.质量目标完成情况分析报告4.纠正措施、预防措施效果分析报告5.管理方针、目标适宜性分析报告6.法律法规和其他要求遵循情况分析报告7.关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议8.产品质量分析报告9.管理体系运行财务支出分析报告内部审核结果分析报告我公司针对2016年3月04日开出的1项一般不符合，各部门认真分析原因，举一反三，进行整改，各不合格项已经整改完毕。我公司于2016年3月04日组织了内部质量管理体系审核

3、，本次审核按照内部审核的控制程序组织，首先组建了内审组，在审核前组长编制了详细的审核计划，明确了审核目的、审核准则、审核范围、审核方法以及具体的日程安排和人员分工、审核的条款、要素、本次审核对公司所有的部门、人员进行了审核，对涉及的所有活动、质量标准的所有条款、要素进行了审核。审核前内审员按照分工编制了详细的检查表，明确了审核要点和方法。现场审核过程中，首先由组长主持召开了首次会议，内审员严格、认真，通过提问、查看资料、现场查看等方式进行审核，并做好客观记录，各部门、人员都积极配合。本次审核共开出1项一般不合格，没有

4、发现严重不合格，针对以上问题，内审组以《不合格报告》的形式提出，责任部门在审核结束后认真进行了原因分析，制定了纠正措施，并组织实施，内审组组织了验证，发现原因分析到位，纠正措施制定合理，结果有效。内审组长根据审核结果编制了内审报告，并及时下发到各部门、人员。经过内审发现，我公司的质量、环境、健康安全管理体系已经基本建立并实施、保持。提交部门：管理者代表日期：2016年3月9日顾客满意度汇总分析报告我公司按照质量管理体系的要求，在贯彻、实施过程中，始终坚持“以顾客为关注焦点”的思想，并在质量目标分解中明确提出了顾客满意

5、率达到85%的要求，并且在今年编制了顾客满意度调查表，对部分用户从质量、服务、价格、交付进度等方面进行满意度调查，统计分析可以看出顾客都给与较高评价。调查过程中顾客没有提出大的投诉和意见，提出了一些较好的建议，对以后我们的生产提供了帮助。在销售过程中，对顾客的建议、意见、提问也都及时予以答复，得到顾客的好评。公司2015年度质量安全目标完成情况分析报告项目质量目标目标完成情况考核时间考核人公司总目标1、一次检验平均合格率目标值97%(每季度)99.2%、98.7%、99.1%2015年1、2、3季度甘璐2、客户需求准

6、确把握率目标值100%(每年)100.0%33、顾客满意率目标值85％(每年)94.6%3国内业务部一次检验合格率平均为≥97%(每月)99.7%、99.8%、100%12、1、2物流部发货差错率为≤1%(每月)012、1、2技术部每年产品更新率≥20%(每年)3客户需求准确把握率100%(每年)100.0%3国际业务部顾客满意率≥85%(每年)94.6%3按期交货率≥95%(每年)100%3客户需求准确把握率100%(每年)100%3顾客抱怨及时处理率100%(每年)100%3采购部供应商评审完成率100%(每年)

7、100%3进货出错次数为0(每季)03行政部人员上岗培训完成率100%(每年)100%3提交部门：国际业务部2016年3月9日纠正措施、预防措施实施效果纠正措施、预防措施作为我公司体系持续改进的一种方式，从贯彻标准一开始就比较重视，按照标准要求编写了《纠正措施/预防措施程序》，并组织了培训，经过3年的运行，纠正措施、预防措施的实施取得了一定的成绩，在实施纠正措施方面，针对出现问题下达纠正措施，要求责任部门认真分析原因，针对原因采取纠正措施，经过验证，在随后的工作中未发现同类不合格，纠正措施实施有效。针对运输过程中易出

8、现的质量问题也要求责任部门采取预防措施，要求责任部门分析原因，采取适宜的预防措施，下发到各部门，经日常检查发现，效果较好。通过日常检查，发现在实施纠正措施、预防措施时易出现原因分析不到位，往往不能从主观方面找原因；再就是实施方面较少，很少针对日常检查结果、数据分析结果采取纠正措施和预防措施。这都是下一步需要改进的重点，同时也希望公司在适当时候安