内部质量管理体系审核检查表（M03业务计划）

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1、受审核过程/要素业务计划(经营计划)过程类别M03审核员审核日期200X年XX月XXIEI六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式?(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：根据公司长远的发展需求，规划公司的发展前景，确定公司的阶段性的业务计划和经营目标，；通过目标管理评价业务的发展情况，不断增强企业的竞争能力，以促进公司持续发展和永续经营。过程责任部门及责任描述：管理者代表;对业务计划的制定，实施，评审，

2、修订，更新，执行跟踪，效果验证，评价等进行控制。支持的过程或子过程：文件控制，记录控制，管理评审，市场开发，设计开发，制造，交付,服务，检验和试验，内审，不合格品控制，数据分析，纠正预防适用的质量管理体系文件：《业务计划控制程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输H*,(0)NR需进一步调査OFI改进的机会NC不合格检査项目检査内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未耍求：NR未发生：NO)1.确定公司经营方针是否根据公司长远的发展需求和未來的发展前景制定并颁布公司的基木经

3、营方针，以表明公司基木的经营理念最高管理者5.3.12.制定长期业务计划是否组织各和关部门主管以行业竞争对手分析手法(SWOT)制定正式的、形成文件的全面的长期业务计划最高管理者5.4.1.1长期业务计划是否基于下列信息制定：(1)企业的发展目标；(2)行业发展趋势；(3)竞争对手或同类厂家的产品性能水平；(4)市场调研结果;(5)市场风险评估；(6)产品结构;(7)顾客当前和未来的需求与期望等。最高管理者5.4.1.1是否选择并收集“标竿”企业的和关信息，并提交最爲管理者批准供销部5.4.1.13•制定年度业务计划3.1确定业务计划的内容和项目业务计划的内容是否用以下客观的过

4、程來确定信息范用和收集的频率及方法：(1)与市场相关的信息；(2)财务策划及成本；(3)增长预测；(4)工厂/设施计划；(5)目标成木；(6)人力资源开发；最高管理者5.4.1.1受审核过程/要素业务计划（经营计划）过程类别M03审核员审核日期200X年XX月XXIEI六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么方式?（材料/设备）□由谁进行？（技能/技巧/培训）□通过什么关键准则？（测量/评估）□如何进行？（方法/程序/技术）过程简要描述：根据公司长远的发展需求，规划公司的发展前景，确定公司的阶

5、段性的业务计划和经营目标，；通过目标管理评价业务的发展情况，不断增强企业的竞争能力，以促进公司持续发展和永续经营。过程责任部门及责任描述：管理者代表;对业务计划的制定，实施，评审，修订，更新，执行跟踪，效果验证，评价等进行控制。支持的过程或子过程：文件控制，记录控制，管理评审，市场开发，设计开发，制造，交付,服务，检验和试验，内审，不合格品控制，数据分析，纠正预防适用的质量管理体系文件：《业务计划控制程序》评价分类□确定过程的输入（I）□明确过程的输H*,（0）NR需进一步调査OFI改进的机会NC不合格检査项目检査内容与方法（输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标）组织场

6、所适川条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述（未耍求：NR未发生：NO）（7）研究与开发计划，预算及已有经费的项目课题；（8）预期销售额;（9）质量目标;（10）顾客满意计划；（11）关键内部质量及运行能力指标；（12）健康，安全及环境事项；（13）持续改进项目等。3.2收集信息和资料3.2.1与市场相关的信息是否收集与市场有关的问题（如市场占有率、销伟悄况、销售产品的种类/结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前经济形势/行业的趋势/产业的形势、竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势、顾客当前和未来的船求与期望等），进

7、行汇总，并报告本部门年度业务计划的执行情况供销部8.43.2.1.1顾客需求与期望是否收集与顾客当前和未来的需求和期望相关的倍息，包括针对顾客对本公司产品质量、交付、服务等所反馈的信息（包括需求与期望、投诉/抱怨/顾客退货，满意度调查的结果、市场调研报告等）供销部8.43.2.2与财务策划及成木有关的信息是否收集与财务策划及成木（如财务预算、采购成本、生产成木、运行质疑成本、销售成木等）有关的信息，进行汇总，并报告木部门年度业务计划的执行悄况财务部8.43.2.3增长预测信息是否收集与增长预