工程竣工结算资料要求及建设工程竣工结算审计流程图).doc

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1、工程竣工结算造价组成1、工程中标造价或合同价2、补充协议造价3、清单工程量增减调整造价（含设计变更、图纸会审、联系单、会议纪要、施组和方案、隐蔽验收记录等文件涉及工程量变化）4、工程签证造价5、材料差价和甲供材（材料价差、甲供材采保费）6、政策性调整造价（人工费、税金等）7、其他造价（工程奖励、总包服务费或配合费、延期付款利息、工程专项检测试验费、电子档案费等）工程结算资料应包括的内容1.施工合同及附件、与结算相关证明（如优良奖、提前工期奖、文明施工奖励标准、管理配合服务费等)2.补充协议(若有)3.中标(中选)通知书4.图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且

2、清楚）5.开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚）6.竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）1.招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗2.投标文件商务标及电子盘3.投标文件技术标4.承包人编制的结算书及电子盘（盖承包人公章和造价编制人员资格章，并由建设单位签字同意送审）5.岩土工程勘察报告、地基验槽记录（可作为地基换填深度、确定地下水位、基础加深深度、土方工程量的依据）6.施工图及电子盘（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm）7.承包方、发包方、监理方按规定签字认

3、可的竣工图纸（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm），将变更更改于图面（变更较多时，重新绘制竣工图），更改处标注变更依据，盖竣工图章及施工、监理公章，签字齐全8.经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚）9.原始地貌标高抄测记录10.材料、设备认质核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清楚。或购货凭证、定购合同等有效市场价证明。注意：预算价＝材料采购价＋运杂费＋包装费＋供货手续费＋采购保管费）11.设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备）1.

4、现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备）2.甲供材料(设备)收货验收签收单（包括规格、供应数量、退还数量、单价、使用部位等）3.隐蔽工程验收记录（土方隐蔽记录（应有平面图、剖面图，并标4.明现场标高和槽底标高；土质、余土外运方式和运距；缺土购置事宜）5.无设计变更而变更的钢筋隐蔽记录、楼地面、吊顶、屋面做法的隐蔽记录；室外管道、线路隐蔽情况等等签字盖章手续齐全且清楚）6.与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”7.建设单位付款情况表（附进度支付审核报表封面）8.各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确

5、认文件9.其他有关影响工程造价、工期等资料10.企业五险一金缴费发票建设工程竣工结算审计流程图工程管理部门组织相关部门进行工程验收,备齐送审资料工程管理部门对施工单位编制的工程结算资料进行初审退回施工单位修改重做或工程管理部门修改纠正工程管理部门初审后将全部资料送交财务科，同时以书面形式提交初审过程中发现的问题。财务科（社会中介机构）审计人员检查送交资料是否齐全,是否符合要求由工程管理部门补充完善由审计人员登记接收工程管理部门凭审计报告和审计报告单办理财务结算社会中介机构在规定时间内实施审计、工程管理部门配合社会中介机构出具审计征求意见稿，征求各方意见，

6、在各方同意后再出具审计报告和开审计报告单工程管理部门签字领取审计报告、审计报告单和送审资料审计报告留底、登记、存档和归档不符合符合初审不通过初审通过    相关用表标准样式转下页******设计院编号：设计变更通知单提出日期：年月日工程名称：编号卷册检索号卷册名称变更原因（在□内打√）外部原因1)设计条件变化□2)设备材料变化□3)生产施工要求□内部原因4)外专业要求修改□5)专业间碰撞□6)设计考虑不周□7)设计差错□其它8)其它原因□修改内容(简要说明修改原因、修改内容及附图编号)：变更费用：技经代表工代会签签发签收设计监理单位：建设单位：工程签证单

7、编号：工程名称施工单位分部（子分部）工程名称分项工程名称及部位工程地点施工时间年月日签证内容：签证说明：工程量（大写）建设单位监理单位施工单位日期日期日期本表一式三份：建设单位、监理单位、施工单位各一份。工程材料（设备）认质认价表工程项目名称：编号：共页第页序号材料名称规格品牌产地质量等级单位数量施工单位报价甲乙双方市场调查认价备注建设单位负责人：2010年月日建设单现场代表签字施工单位：项目负责人：采购员：2010年月日建设单位现场技术负责人：2010年月日建设单位现场造价负责人：2010年月日甲供材料、设备现场收货验收签收单编号：工程名称使用部位供货

8、商施工单位到货时间到货质量验收情况注:需与材料封样样品进行比对材料设备名称规格型