【精品】环保文件与资料记录管制作业程序OK.doc

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1、LAUNCH深圳市电子材*4^限公旬二阶文件编号LA-2-RP-001版次A.1页数共8页环保文件与资料记录管制作业程序编制：日期：审核：日期：批准:日期：文件修改记录修改日期修改摘耍2007-11-20A.1刘海东安修改5.5.4条款。1.0目的：为确立公司环境管理文件的发行、修订、废止、收回能遵循一定程序进行，以达到各文件之有效及正确之管制功能。2.0范围:与本公司环境质量管理系统之有关文件均适用之。3.0定义：3.1外来文件：外来文件包括国际和国家标准、客户技术标准、产品规格书（含供应商）工程规格、机构

2、图等技术数据；3.2DCN:文件变更；3.3^公司文件类别区分：3.3.1环境物质过程管理手册（一阶文件）：叙述公司危害物质管理政策之文件；3.3.2作业程序文件（二阶文件）：与绿色部品管理手册体系相关之所需程序文件；3.3.3支持文件（三阶文件）：作业指导书、检验规范及标准书；3.3.4记录/记录（四阶文件）：所使用之各类记录、质量记录图表等。4.0权责：4.1文件之制订与修订：环境质量保证委员会及相关单位；4.2文件之审核：四阶文件、三阶文件可由部门主管审核，二阶文件需由环境质量保证委员会审核，一阶文件需

3、由环境管理者代表审核；4.3文件之核准:四阶文件可由部门主管核准，三阶文件由环境管理代表核准，一阶文件、二阶文件需由总经理核准。5.0内容：5.1系统文件（指环境系统文件一/二/三/四阶）制订：5.1.1环境手册（一阶文件）：5.1.1.1为本公司环境管理体系运作Z准则,由环境质量保证委员会拟订，管理代表审核,总经理核准后发行实施；5.1.2环保程序（二阶文件）：管理代表审核，总经理核准后发行；5.1.3记录/记录（四阶文件）：5.1.3.I凡应用于环保管理系统中之各类环保程序、作业管制做环保记录之表格，由相

4、关文件制订单位制订随同文件一并会签发行，并列入管制，其相关记录的保存参照《环境记录管制一览表》规定，由相关权责单位保存。5.2文件与数据之修订、废止:5.2.1DCN变更:3.2.1.1系统文件（一至三阶）需要修订或废止时，各单位提出修订及废止之意见,并详细记录于该份文件的第二页《文件变更履历表》上，经环境质量保证委员会审核，管理代表核准并会签各相关部门后，由文控中心管制发行；1.2系统文件（一至三阶）之修订于各单位会签期间，文件之旧版本仍为有效版本，直至文控中心于书而形式发行新版本并将旧版回收为止；1.3新

5、版文件发行后，各单位如欲查询旧版本文件,可至文控中心查询；1.4记录（四阶文件）的变更由现行单位填写《文件修改屮请单》，经单位主管审核，管理代表核准后交由文管中心做统一更新动作，另外，记录变更后，第一批屮请印刷时需经文管中心确认在《请购单》上签名方可执行；5.2.2文件与资料之修订或废止时，文控中心应于修订或废止之文件与资料之修改履历注明,回收之发行旧版文件由文控中心加盖红色“文件作废”章后直接作废；5.2.3文件制/修订流程：各单位提出数据需求・-一汇报文控中心（提供资料编号并纳入管控行程）--各单位拟定需

6、求文件经单位主管和环境质量保证委员会审核--数据需求单位会签相关权责单位--管理代表最终确定■一原稿转至文管中心--文管中心依需求分发与旧版回收■一文控日后追溯；5.2.4环境程序系统文件（一至三阶）之发行，除文管中心须保留一份原始书而文件外，另文控中心依文件需求单位所填写之《文件管制总览表》，将核准后的文件统一用书面形式每份加盖“受控文件”章,发行到相关单位，并将分发及回收记录登录于《文件分发、回收登记表》所有文件发行未盖“受控文件”章一律无效；5.2.5为确保各单位使用之文件为最新版次，文控中心应于计算机

7、系统中建立一份《文件管制总览表》，当有制、修、废时，均需更新《文件管制总览表》之相关内容；5.2.6文件首次发行版本为A0,首次变更为A1,第二次为A2……一直编至A9,后为B0,再至B1,以此类推;5.2.7新制订或修改文件时，制/修订单位应于每份之日期及版次变更，口无论修改文件之任何页次,其版次均须整份文件变更，包括《文件封面》；5.2.8文件之保密性只能为保密原则其中之一,主管以上调阅权不限，员工仅限低机密及以下，生效日期以发行日起为生效实施日；5.2.9一份文件只允许一个编号，当一份文件有多份子文件时

8、,应将具体子文件名称登录于《文件管制总览表》，所有文件/数据归档时均需有《文件管制总览表》，此表可根据实际需求稍作更改；5.2.10因业务单位需求需提供环境相关文件与数据时，由业务人员填写《文件与资料增/补发申请单》经单位主管审核,环境管理代理核准后交文控中心统一办理，文控在影印Z文件上每页无需加盖“文件受控”章以示仅供参考，且不做回收或变更处理。5.3文件编号原则:5.3.1一阶文件:LA-1-R