标准体系管理评审程序.doc

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1、GDLJD衡阳市珠晖区广东路街道标准体系代码：11014GDLJD1004-2014-2014标准体系管理评审程序2014-XX-XX发布2014-XX-XX实施衡阳市珠晖区广东路街道发布3目次前言II1范围12规范性引用文件13职责13.1街道办事处主任13.2管理者代表(分管副主任)13.3社区主任14管理评审计划和准备14.1计划的编制14.2管理评审频次增加14.3管理评审计划的内容24.4管理评审准备25管理评审实施25.1管理评审的内容25.2实施过程25.3评审报告35.4评审后措施33前言本标准

2、按照GDLJD1002-2014给出的规则起草。本标准由湖南省衡阳市珠晖区广东路街道办事处提出并归口。本标准起草单位：衡阳市珠晖区广东路街道办事处。本标准主要起草人：审核：批准：3标准体系管理评审程序1范围本标准规定了社区标准化管理管理体系管理评审的职责、评审计划和准备、评审的实施。本标准适用于社区标准化管理体系的管理评审工作程序的管理和实施。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文

3、件。GDLJD1003-2014标准实施及监督检查管理办法GDLJD3042-2014服务标准体系自我评价程序GDLJD3043-2014社区服务评价与改进程序3职责3.1街道办事处主任负责批准管理评审计划，主持管理评审活动，召开管理评审会议，听取各部门汇报，并做出管理评审结论。3.2管理者代表(分管副主任)3.2.1负责审核管理评审计划。3.2.2负责向街道办事处主任汇报社区标准化管理体系运行的总体情况，提出改进的措施和建议，协助街道办事处主任作好有关管理评审的各项协调工作，并审查管理评审报告。3.3社区主任

4、3.3.1负责编制管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，组织协调各部门参加管理评审会议。3.3.2负责纠正、预防、改进措施的组织实施，以及后续的跟踪和验证活动。3.3.3负责编写管理评审报告。4管理评审计划和准备4.1计划的编制社区主任负责编制本年度《管理评审计划》，经管理者代表审核后，提交街道办事处主任批准。一般情况下，本公司管理评审每年进行一次。4.2管理评审频次增加3下列情况发生时，可由街道办事处主任确定批准增加评审频次：a)当社区组织机构、资源和一体化综合管理体系的环境和条件发生重大变化和调整时；

5、b)当外部相关的法律、法规、政策和标准及其他要求发生变更时；c)当社区发生重大一体化综合事故或相关方连续投诉时。1.1管理评审计划的内容1.1.1评审目的；1.1.2评审依据；1.1.3评审内容；1.1.4评审时间安排；1.1.5评审的准备工作要求；1.1.6参加人员。1.2管理评审准备1.2.1社区主任将街道办事处主任批准后的评审计划分发至各个部门，由部门相关人员准备并提供与以下材料：a)本部门有关的评审所需材料；d)按照GDLJD3042-2014《服务标准体系自我评价程序》形成的《标准体系自我评价报告》和

6、《自我评价不合格项报告》；e)按照GDLJD1003-2014《标准实施及监督检查管理办法》形成的《标准实施监督检查报告》；f)按照GDLJD3043-2014《社区服务评价与改进程序》形成的《服务质量评价报告》。1.2.2社区主任负责将各单位（部门）准备的各种管理评审文件进行汇集、分类并整理，根据收集的资料制定评审的具体内容，经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。2管理评审实施2.1管理评审的内容管理评审主要包以下内容：a)上次管理评审会议

7、后所采取的各项纠正和预防措施的跟踪验证情况分析；b)标准化方针和标准化管理目标的实施和完成情况；c)社区内、外部标准化管理体系自我评价报告和验收的结果；d)社区重大事件的处理情况；e)居民和相关方的投诉、意见和建议，以及处理情况；f)社区标准化管理体系过程、活动和服务分析报告等；g)社区标准化管理管理体系各项活动所需资源的配备情况，是否充分和适宜；h)社区标准化管理管理体系文件修改的需要；i)社区标准化管理管理体系整体持续的适宜性、充分性和有效性评价，社区整体业绩、有效性和效率的评定；j)社区标准化管理管理体系

8、改进的建议。2.2实施过程3管理评审的实施过程：a)评审会议由街道办事处主任主持，单位（部门）负责人及有关人员按照管理评审通知的规定事项参加会议。b)管理者代表向街道办事处主任汇报体系运行的总体情况，各单位（部门）负责人依次汇报本部门各项一体化综合活动开展情况和过程的运行情况。参会人员签到，社区做好《管理评审会议记录》。c)街道办事处主任组织对各单位（部门）汇报的内容进行逐项评审，共同