公司员工出差管理制度.doc

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1、南通爱华清洁用品有限公司员工出差管理制度一、总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。二、出差类型：1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。①当日出差之交通费凭乘车凭证实数报销；②当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门经理级别以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费；③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由副总经理以上级别领导批准。2、远途出差：

2、出差必须在外住宿者。①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销；②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费；2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。出差申请单一式2份,按以上规定提请核准后,一份送行政部门靠请查岗备案,一份由出差人员凭单到财务部预借现金.申请流程为：出差人→部门主管→部门经理或（副）总经理→人事行政部财务

3、部3,出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续；精选范本,供参考！6、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门总监级别以上领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明；经调查确实后另给付差旅费；7、员工出差期间原则上不得报销加班费；节假日出差的，经其所属主管领导批准并由人事行政部复核后，可安排调休；8、员工出差在

4、外不能回公司时，应及时汇报工作进展，并保持手机24小时开机；9、员工出差天数以交通工具票面时间为准，起程时间在12：00以后的按半天计算。四、出差费用报销标准（一）公司员工费用标准（1）费用标准（上限）：（单位：元/天）职务及级别省外城市市内一级二级三级住宿标准市内交通膳食补贴住宿标准市内交通膳食补贴住宿标准市内交通膳食补贴膳食补贴总经理250公50200公50150公5015经理/副经理200交50160交40120交4015主管150实45120实40100实4015员工120报45100报4080报4015（2）地区划分：一级城市北京

5、、上海、深圳,二级城市各省会城市（直辖市）、大连、青岛、温州,经济特区三级城市各地级市、县（3）交通工具：精选范本,供参考！职级南通地区省外公交车的士飞机火车汽车总经理√√√√√经理/副经理√√×√√主管√××√√员工√××√√出差人员（除总经理、经理/副经理）原则上是不得乘坐出租车的，但下列情况除外：1、出差目的地偏远，没有交通工具；2、收发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；3、陪同重要客户外出的；4、执行重要任务或夜间办事不方便的；（三）报销标准细节规定1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，因

6、机票改签、误机、误车等原因产生的费用由出差当事人个人承担；2、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支；3、根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具：(1)公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。(2)部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。(3)各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批；(4)各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车

7、硬座票面额报销。(5)夜间乘坐火车在6小时以上（晚8点至凌晨6点）的可以购买卧铺，或按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。4、员工出差当天返回的，给予每天相应的膳食补贴,没有住宿补助；实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予相应精选范本,供参考！的膳食补贴。员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。5、因工作需要,下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。6、职员外出参加会议需交会议费的，严格按会

8、议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。7、职员到国外出差实行预算制，经公司总经理批准后执行。8、职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。9、