某公司员工出差管理制度

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方某公司员工出差管理制度出差管理办法第一条为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司得调派员工出差。第二条员工出差依下列程序办理：(一)出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以确定。(二)凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费，但需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，如果没有在一周内报销者，财务部应于当月薪水中先予扣除，等报支后再进行核

2、付；第三条出差的批准权限规定如下：(一)国内出差：一日以内由经(副)理批准，一日以上由总(副)经理批准。经(副)理(含高专)以上人员一律由总(副)经理批准。(二)国外出差：一律需由总(副)经理批准。第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。(四)因公宴客的费用，应以统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(五)因公携带的行

3、李运费，应以正式的运费收据为凭。第五条出差中途除因病或意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销旅费外，并依情节轻重论处。第六条----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方出差旅费分为交通费、住宿费、膳费、杂费及特别费(因公需要的邮电、交际等费)，其给付标准如下，总经理副总经理　经理副经

4、理主任主任以下交通费实支实支实支实支实支每日住宿费实支2，0001，5001，000850每日餐费实支130130130130每日杂费实支100958070合计实支2，2301，7251，2101，050特别费实支实支实支实支实支第七条出差返回超过午夜12时者，可以另支餐费70元。第八条----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最

5、佳的地方杂费及膳费计算标准：(一)出差杂费按日数支给，但于上午出发或下午出差者，当日应支2／3，下午出发或午前出差者，当日支付l／3。(二)上午七时前出差者，可以报销早餐，于下午一时后出差者报销午餐，于晚上七时以后出差者报销晚餐。(三)出差一日者不受上述标准的限制。第九条低层人员随同高层人员同行出差时，其膳、宿费可和高层人员的出差旅费一样，但每日杂费仍照规定给付。第十条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费按照经理级标准支给。第十一条因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，应经过总经理批准，否则以火

6、车及客运车为交通工具。第十二条因时间急迫或交通不便或业务需要得以计程车代步时，需经经理批准，经理应对计程车费严加管理限制。第十三条国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，其标准如附表。第十四条员工派赴国外受训、考察等，其膳、宿由其他公司安排者，得每日支付生活费50美元。第十五条出国人员因公交际、应酬费，除奉总经理批准由公司开支外，概由个人负担。第十六条出国人员在计划以外的行程，如有交通费，应由总经理批准，才能报销。第十七条不论出差、训练或考察在同一城市持续留驻30天以上的，自31日起生活费按8折支

7、付。第十八条----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方出国人员出国前应提出出国计划书，并于回国十日内提出有关任务的书面报告书，否则按情节轻重论处。　　总经理经理以上主任以下交通费实支实支实支每日生活费欧美日膳食杂费实支US＄80US＄60住宿费实支120100亚非膳食杂费实支7050住宿费实----------专业最好文

8、档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方支6040公司出差申请单年月日出差人　职别　代理人　职别　差期年月日起至年月日计天出差地点　出发时间　暂支旅费　出差事由　总经理　单位主管　----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供