石化公司产品质量管理制度.doc

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1、石化公司产品质量管理制度　　石化公司产品质量管理制度（试行）石化公司产品质量管理制度（试行）1目的为规范和加强××石化有限公司（以下简称××公司）质量管理工作，深化质量意识、细化管理分工、明确质量权责、提高质控水平，不断提升企业核心竞争力，参照国家相关质量法律法规和产品行业标准，特制定本制度。　　2适用范围本制度适用于××公司产品生产过程涉及的各部门和环节。　　3管理要求及职责分配3.1一把手负责制公司总经理(第一负责人)是公司质量工作的第一责任人，对公司质量工作负全责。　　质量目标是总经理年度经营目标的重要组成部分，并作为年度绩效考核的主要内容之一。　　

2、3.2基本要求源头把关、过程控制、全员参与、全程覆盖、落实责任、强化监督、持续改善、服务客户。　　3.3管理职责总经办负责公司质量工作的组织开展、细化分工、界定职责、协调对接、监督考核，是公司质量工作的总控和归口管理部门；质量技术部负责本制度的制定、完善，以及质量检查工作的实施；生产部、物资部等各质量责任部门负责本部门质量工作的执行和落实，对总经理负责，并接受质量技术部的质量检查；集团公司质量工作主管部门负责对××公司质量工作的整体实施情况进行监督与考核。　　4质量检验标准4.1质量检验标准设定在石蜡产品生产过程中，质量技术部按中华人民共和国国家标准制定对

3、原料蜡、半成品蜡、成品蜡的质量检验标准。　　半精炼蜡检验标准参照GB/T254-1998质量指标设定；全精炼蜡检验标准参照GB446-93质量指标设定。　　4.2质量检验标准的内容及说明4.2.1适用范围列明适用于何种进料(含加工品)或成品的检验。　　4.2.2检验项目应检验的项目，均应一一列出。　　4.2.3质量基准明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。　　4.2.4检验方法说明在检验各项目时，是分别使用何种检验方法或是以官感检查(例如目视)的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。

4、　　4.2.5取样方法抽取样本，应从群体批任何部位平均抽取样本。　　4.2.6其它应注意的事项。　　4.3检验标准的修正4.3.1各项质量标准、检验规范若因①设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修正。　　4.3.2质量标准及检验规范修订时，质量技术部应填写《质量标准及检验规范设(修)订表》，说明修订原因，并交有关部门会签意见，报总经理审批后方可执行。　　5质检仪器管理5.1质量技术部应依质检仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制《质检仪器校正、维护基准表》设定定定定期校正维护周期，并按期进行维护保养并登记《质检仪器

5、维护保养记录》。　　5.2仪器使用人进行各项检验时，应依《检验标准》内规定的试验方法进行操作，使用后应妥善保管与保养。　　5.3特殊精密仪器，质量技术部应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用。　　5.4仪器保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立《外协修造申请单》并呈质量技术部经理核准后送采购办理外协修造。　　6石蜡原料质量检验工作流程6.1石蜡原料到货时，物资部仓库保管员根据《采购订货单》和《检斤单》对物料的种类、型号、数量等进行清点，清点无误后，仓库保管员填写《来料检验通知单》，送交质量技术部。　　6.2质量技术部在收到《来料检验

6、通知单》后，依据《检验标准》按《检验规程》组织对原料进行检验，质检员填写《原材料检验记录》并由质量技术部经理签字确认。　　6.3液体蜡原料库存检验周期为水伴热原料罐15天检验一次，蒸汽伴热原料罐每加温一次检验一次，由调和车间负责控制；固体蜡原料库存检验周期二十天，由物资部负责控制。　　调和车间当班班长及仓库保管员应在到期日前一天向质量技术部开具《库存原料定期检验通知单》。　　质量技术部依《检验标准》按《检验规程》组织对库存原料进行质量检验，填写《库存原料定期检验记录》。　　6.4经检验合格的蜡原料由物资部入库；对于经检验不合格的蜡原料，按《不合格品程序》执

7、行，并将情况告知销售公司。　　7生产辅料质量检验工作流程7.1添加剂、包装物等生产辅助材料采购到货时，物资部仓库保管员进行初步检验，初检无问题后，进行收货作业，向质量技术部开具《来料检验通知单》。　　7.2质量技术部收到《来料检验通知单》后，依《检验标准》按《检验规程》组织质检员对到货进行检验，并填写《进货检验记录》并由质量技术部经理签字确认。　　7.3经检验合格的物料由物资部入库；对于经检验不合格的物料，质量技术部开具《不合格通知单》，通知物资部采购员确认，由物资部办理退（换）货。　　7.4质量技术部应及时将辅料质量检验结果记录于《供应商质量记录表》，按

8、月统计并送达物资部，作为物资部选择供应商的参考依据。　　8生产过程