管理评审输入输出报告内容方向管理评审计划职能部门报告表.doc

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1、管理评审输入输出报告内容方向请参看【质量手册】第五章5.6管理评审:输入评审项目/报告内容5.6.2.O内外部质量审核的结果及缺失：1、历次内审状况报告：《内部审核总结报告》、《内部审核报告书》、《内部稽核对照标准之不符合项统计》、《内部审核计划及通知》、《首次会议记录》、《末次会议记录》、《不符合项报告》、《内部质量审核检查表》。2、上次外审状况报告：《外审通知及计划》、《开列之不符合项及改善报告》、《建议改善项目及改善报告》、《首次会议记录》、《末次会议记录》。5.6.2.b客户对产品与服务的满意、不满意程度及投诉1、

2、《客户不满意项》、《改善对策与执行》、《结案》。2s《客户投诉项》、《改善对策与执行》、《结案（最高领导签字同意结案）》。5.6.2.C质量目标达成情况、未达成的改善情况1、每月未达标之《异常改善报告》、《改善对策与执行》、《结案》。2、总体达成情况分析，总体未达标之《异常改善报告》、《改善对策与执行》、《结案》。5.6.2.d产品质量符合性、合格率、质量目标达标率1、材料：总体情况分析，总体未达标之《异常改善报告》、《改善对策与执行》、《结案》。2、制程：总体情况分析，总体未达标之《异常改善报告》、《改善对策与执行》、《

3、结案》。3、成品：总体情况分析，总体未达标之《异常改善报告》、《改善对策与执行》、《结案》。5.6.2.e纠正与预防措施的实施、改进效果1、异常纠正措施之《清单》、《改善对策与执行》、《结案》。2、分析异常最多的原因。3、实施之预防措施之《清单》、《改善对策与执行》、《结案》。5.6.2.f以往管理评审决策改进项目的实施追溯上次管理评审之《决策改进项目》、《改善对策与执行》、《结案》。5.6.2.g内外部各种条件的变更、质量体系的适应情况组织调整变更、人事调整变更、体系文件之增修情况等。顾客（订单）状况分析报告请参考《顾客

4、（订单）状况分析报告》表单。人力资源现状分析报告请参考《人力资源现状分析报告》表单。各职能部门报告请参考《职能部门现状分析报告》表单。输岀评审项目5.6.3.a质量管理体系和过程的改进措施从以上输入之不符合项、异常项、各职能部门报告之缺失等方面思考。5.6.3.b为客户要求有关产品质量的改进及市场期望的改进是否调整质量目标及綜合各职能部门报告之建议改进事项思考。5.6.3.C资源改进需求1、人力资源：从招聘、教育（观念）训练（实做）、用人、留人方面思考。2、设备资源：从落实设备管理、保养方面思考。制表：Sunnya1501

5、05―、评审的目的:为对本公司质量体系的现状和适应性，包括体系改进的机会和变更的需要，以及质量方针和质量目标进行系统规范化的全面检查和评价，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，并持续改进。二、评审的依据：本公司质量体系文件、IS09001:2008标准、适用的法律法规。三、评审的主要内容（自2014年10月1日体系建立起）：1、公司质量体系能否适应质量方针、目标及市场环境变化的需要。2、公司质量体系文件实施的适宜性、适当性、有效性如何，是否达到管理的目的。3、各单位的职能、职责、权限是否理顺，能否发挥作用。.4、公司资

6、源配置，包括检测试验手段能否满足公司日常生产、经营及质量管理的要求。5、客户反馈，包括客户对产品的意见、客户满意度的反馈等信息。6、内外部审核、纠正与预防措施的执行情况。7、质量活动的执行情况及实施效果。8、对质量管理体系的改进的要求。四、参加评审的人员：1、管理者代表。2、各部门主管。3、稽核组审核员。4、其它相关人员。五、评审的准备工作1、评审的准备工作由管理者代表领导，文控中心具体负责。2、评审所需的资料文件，由相关职能部门编制，文控中心负责收集、汇总：输入评审项目责任部门/报告人5.6.2.0内外部质量审核的结果及

7、缺失稽核组长5・6・2.b客户对产品与服务的满意、不满意程度及投诉品保课5.6.2.C质量目标达成情况、未达成的改善情况稽核组长5.6.2.d产品质量符合性、合格率、质量目标达标率品保课5.6.2.e纠正与预防措施的实施、改进效果品保课5.6.2.f以往管理评审决策改进项目的实施追溯管理者代表5.6.2.g内外部各种条件的变更、质量体系的适应情况管理者代表顾客（订单）状况分析报告生管课人力资源现状分析报告行政课各职能部门报告各责任主管输出评审项目报告人5.6.3.a质量管理体系和过程的改进措施管理者代表5.6.3.b为客户

8、要求有关产品质量的改进及市场期望的改进品保课5.6.3.c资源改进需求行政课3、上述评审所需的各种报告：1）责任部门应于评审前三天内送交文控中心，文控中心收齐后报管理者代表审批。2）由文控中心负责汇总编制成《管理评审报告》电子档，经管理者代表确认后，文控中心将《管理评审报告》电子档评审会议召开前一天发给